Hvert år går frivillige fra lokale foreninger og institutioner sammen om at lave sommerferieaktiviteter for børn i Rebild og Mariagerfjord Kommuner. Aktiviteterne finder sted i den første og sidste uge af børnenes sommerferie. Aktiviteterne er geografisk bredt fordelt udover kommunerne. Det er Center Kultur og Fritid, der - i samarbejde med Mariagerfjord Kommune - står for koordineringen af aktiviteterne, udarbejdelse og distribution af informationsmateriale, drift af hjemmeside, annoncering i lokalaviser og tilmelding/ deltageradministration.

Foreninger og institutioner har lavet et flot program for 2017. I år bød på hele 63 hold fordelt på en bred mangfoldighed af aktiviteter og steder. Som eksempler kan nævnes Naturpatruljen med Det Danske Spejderkorps, Find Vej i Rold Skov med Rold Skov Orienteringsklub, Lystfiskeri i Terndrup med Lystfiskerforeningen, Ironman i Terndrup Idrætscenter og meget, meget mere. Hver aktivitet varer mellem 1- 5 dage. Vedlagt er aktivitetsprogrammet for sommeren 2017, hvor en komplet oversigt over årets tilbud kan ses.

Alle børn, der er bosiddende eller går i skole i de nuværende 2.-6. klasser i Rebild og Mariagerfjord kommuner, kunne deltage i aktiviteterne. Som noget nyt var målgruppen i 2017 udvidet til også at omfatte 7. til 9. klasses elever. I år deltog 733 børn i Aktiv Ferie. Heraf 79 fra 7. til 9. klasse, men en stor del af disse er udtryk for samarbejde med ungdomsskolen omkring annoncering af Sommercamp. Kun 15 børn fra målgruppen 7. til 9. klasse kan ses som resultat af udvidelsen af målgruppen.

Egenbetalingen er bevidst holdt nede på et prisniveau, så alle har mulighed for at være med. Egenbetalingen er 75 kr. pr. dag. Dette adskiller Aktiv Ferie aktiviteterne fra andre, private sommerferietilbud til børn, der typisk er mange gange dyrere. Dermed har også mindre ressourcestærke familier mulighed for at give deres børn en aktiv ferie.

Evaluering af Aktiv Ferie for Børn 2017

Arbejdsgruppen omkring Aktiv Ferie for Børn er generelt godt tilfredse med årets forløb. Aktiv Ferie 2017 har fået positiv respons fra de deltagende børn, forældre, foreninger og institutioner. Samtidig har der været en fin opmærksomhed fra Nordjyske og lokale aviser, der har bragt forskellige artikler og fotos fra de forskellige aktiviteter, før, under og efter ugerne.

Igen i år skal der lyde en stor ros til de mange frivillige fra foreninger og institutioner, der har bakket op om Aktiv Ferie for Børn og bidraget til, at mange børn har fået en aktiv ferie med nye aktiviteter og nye venskaber. Det er imponerende, at så mange frivillige er villig til at bruge af deres sommerferie, for at give børnene denne oplevelse.  

Forvaltningen må dog også konstaterede, at der ikke har været en god tilslutning fra målgruppen 7. til 9. klasse. Kun 15 børn fra denne målgruppe har deltaget i en sommeraktivitet som følge af udvidelsen, ud af en samlet tilmelding på 733 børn. Samtidig har ungdomsskolen også sommerferietilbud til denne målgruppe.

Forvaltningens anbefaling i forhold til Aktiv Ferie for Børn 2018

- På basis af erfaringerne fra 2017, er det arbejdsgruppens anbefaling, at målgruppen for Aktiv Ferie for Børn 2018 bliver børn i 2. til 6. klasse.

- Endvidere anbefaler arbejdsgruppen, at deltagerbetalingen for aktiviteterne fastholdes på 75 kr. pr. dag, således at mindre ressourcestærke familier også i fremtiden kan være med.  

Rebild Kommunes budget for de to Aktiv Ferie for Børn uger er normalt 56.000 kr. for målgruppe 2. til 6. klasse. I 2017 var budgettet øget med 50.000 kr., da målgruppen var udvidet med 7. - 9. klasse.

Endvidere har deltagerbetalingen i år givet en indtægt på 101.625 kr. og Mariagerfjord Kommune har givet et bidrag på 103.000 kr.

Aktiv Ferie for Børn 2017 har samlet haft udgifter for 236.288 kr. Dette dækker udgifter til trykning og distribution af foldere og plakater, drift af hjemmeside og deltagerbetalingssystem, annoncering i lokalaviserne og materialetilskud til foreningerne etc.

Grundet den lave tilslutning fra målgruppen 7. - 9. klasse, blev budgettet for denne målgruppe ikke brugt. Til gengæld gør den store efterspørgsel fra den yngre målgruppe 2. til 6. klasse, at budgettet for denne målgruppe er overskredet. Årets resultat er, at der er ubrugte Rebild Kommune midler i 2017 på 37.145 kr.

Såfremt udvalget vælger at følge forvaltningens anbefaling om, at målgruppen i 2018 er 2. til 6. klasser, anbefaler forvaltningen endvidere, at en del af de tidligere afsatte midler til den ældre målgruppe flyttes til den yngre målgruppe. Således at Rebild Kommunes budget for Aktiv Ferie for Børn 2018 bliver 70.000 kr. Dermed forventes der at være sammenhæng mellem budget og efterspørgsel i 2018.  

Forvaltningen indstiller,

- At Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at der i 2018 arbejdes med målgruppen 2. til 6. klasse.

- At Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at budgettet for Aktiv Ferie for Børn 2018 sættes til 70.000 kr., som kan afholdes indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme.

Baggrund, proces og økonomisk ramme
Byrådet har tidligere besluttet at inddele renoveringen  af Højskolen i 3 etaper. Etape 1: Renovering af underetagen inkl. diverse udgifter i forbindelse med nedrivning af øvrige højskolebygninger. Etape 2: Istandsættelse af 1. sal og etape 3: Udskiftning af tagdækning inkl. udskiftning af kviste. Etape 1 er gennemført i 2015, mens etape 2 og 3 udestår endnu.

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde 9. maj 2017 valgt mellem tre dispositionsforslag, og besluttet at følge tidsplan som inkluderede fundraising. Det valgte dispositionsforslag indeholder både etape 2 og 3. Der er afsat 2,4 mio. kr. i anlægsmidler til projektet og budgetteret med 0,6 mio. kr. fra eksterne fonde. Rebild Kommune har søgt 5 fonde og puljer, som støtter kommunale byggerier. Den 15. oktober 2017 forelå der svar fra alle fonde med afslag. Det betyder, at de 0,6 mio. kr., der er forventet finansieret af fonde, mangler. Jf. ØKV3 vil der være et mindreforbrug på lokaletilskud i 2017 på 0,6 mio. kr. Under forudsætning af Byrådets godkendelse kan disse midler overføres til renovering af højskolen. Vælges denne løsning kan tidsplan fortsat overholdes. Jfr. tidsplanen i vedhæftede bilag forventes byggeriet afleveret i uge 33. Licitationsresultatet forventes at blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget i uge 10.

Flere af fondene begrunder afslagene i, at de ikke længere støtter renovering af bygninger, men at en ansøgning om inventar er en mulighed. Denne mulighed vil forvaltningen forfølge i foråret 2018.Det er tidligere indstillet og godkendt, at højskoleprojektet udføres som indbudt underhåndstilbud i hovedentreprise, med tildelingskriteriet laveste pris. Indtil videre har Rebild Arkitekterne forestået dispositionsforslag og materiale til fundraising, og for at kunne følge tidsplanen til en færdiggørelse i sommeren 2018, ønsker forvaltningen at indgå aftale med Rebild Arkitekterne som totalrådgiver på projektet.

Fremtidig brug af Højskolen
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet i maj 2017, at Museumsforeningen bliver i deres nuværende lokaler, hvor de holder åbent hver torsdag eftermiddag i 2 timer Endvidere at de lokale foreninger fortsat sikres adgang til de historiske lokaler Grøn og Blå Stue, når Kulturskolen ikke har behov. Lokalerne kan bookes på Foreningsportalen: www.forening.rebild.dk/. Der er sendt en mail ud til foreningerne, hvor der gøres opmærksom på muligheden - herunder at det i byggeperioden ikke er muligt at låne lokalerne. Kulturskolen anvender "Rød Stue" til enkeltundervisning. I byggeperioden er det ikke muligt at anvende Rød Stue, hvorfor undervisningen i denne periode flytter til "Huset" og Karensmindeskolen.Det lokale i STUBhuset, der på nuværende tidspunkt anvendes til Kulturskolens Rytmiske samspil og depot frigøres til Stubhuset pr. 1. januar 2018. Rytmisk Samspil flytter til Karensmindeskolen i en midlertidig periode fra januar 2018 indtil indflytning på Højskolen i uge 34. Der er truffet de nødvendige aftaler med Karensmindeskolen herom. I forhold til forældrene bliver det kommunikeret, at undervisningen i en midlertidig periode foregår andetsteds. Billedskolen som i dag har til huse i den sorte pavillon bliver indtil indflytning på Højskolen i uge 34. Marimba bliver indtil videre i STUBhuset jf. nedenfor.Fremtidig brug af Huset
I renoveringsprojektet indgår etablering af lydregulering og forbedring af akustikforhold i Huset, som tilgodeser såvel akustisk som klassisk musik. Det betyder, at f.eks. Rebild Musikforenings klassiske arrangementer også fremadrettet kan afholdes i Huset. Lydreguleringen kan udføres, mens bygningen er i drift.

Det er aftalt med Stubhuset, at Marimbaorkestret kan blive i Stubhuset indtil indflytning i Huset i uge 34 2018. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet i maj 2017, at Stubhuset fortsat kan anvende Huset til enkelte arrangementer efter aftale med Kulturskolen. Forvaltningen forslår, at Stubhuset administrerer Huset indtil 30. juni 2018, idet der i løbet af foråret er en del arrangementer planlagt. Fra 1. juli 2018 er det Kulturskolen, der administrerer Huset, som ikke kan lånes ud til foreninger. Stubhuset kan fortsat leje Huset ud til eksempelvis mindre koncerter og andre arrangementer, når der er behov. Allerede planlagte arrangementer i 2018 gennemføres som aftalt.

Tidsplan - hvad sker hvornår?
Vedhæftet som bilag er en overordnet tidsplan for ombygning af Højskolebygning og "Huset". Tidsplanen er under forbehold for politisk behandling.
Nedenfor ses en mere detaljeret tidsplan for hvornår hvad sker i forbindelse med ombygningen.

Samarbejdsaftale/kontrakt
Den nuværende samarbejdsaftale og tillæg til aftalen mellem Stubhuset og Rebild Kommune udløber 31. december 2017. Endvidere vil Kulturskolens udflytning betyde ændringer i aftalen. Der arbejdes derfor med en ny samarbejdsaftale, som forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i december 2017.

Der er et mindreforbrug vedrørende driftstilskud på 0,6 mio. kr. til lokaletilskud. Der er i år 2017 udbetalt et aconto lokaletilskud på 98 % af foreningernes godkendte lokaleudgifter Udover det udbetalte acontotilskud for år 2017 er der sket en efterregulering af de acontotilskud, der blev udbetalt i år 2016. Acontotilskuddet for år 2016 er efterreguleret på baggrund af foreningernes indsendte regnskaber. Resultatet af efterreguleringen er, at foreningerne har fået udbetalt 100 % af deres godkendte lokaleudgifter i år 2016. Under forudsætning af godkendelse i byrådet kan mindreforbruget på 0,6 mio kr. overføres til renovering af højskolen.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Rebild Arkitekterne som totalrådgiver samt tidsplan for renovering.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, om udvalget overfor Økonomiudvalg og byråd vil anbefale, at mindreforbruget på 0,6 mio. kr. vedrørende lokaletilskud overføres til renovering af højskolen.