Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor fagudvalg og byråd anbefaler, at aftaleteksten for arbejdet med frisættelse og afbureaukratisering i Rebild Kommune godkendes.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. august 2023, pkt. 152:

Anbefales godkendt med den bemærkning, at Hovedudvalget skal udpege medarbejderrepræsentanter til følgegruppen.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 5. september 2023, pkt. 69:

Anbefales godkendt.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. september 2023, pkt. 151:

Indstilles godkendt

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 5. september 2023, pkt. 82:

Godkendt.Nicolai Niemann deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 6. september 2023, pkt. 117:

Anbefales godkendt.Udvalget ønsker, at papiret udmønter sig i konkrete handlinger.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 6. september 2023, pkt. 106:

Godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. september 2023, pkt. 174:

Indstilles godkendt.

Resume

I budgetaftalen 2023-2026 blev aftaleparter enige om, at der skulle arbejdes med afbureaukratisering og forenkling i kommunen. Direktionen fik ansvaret for den fælles opgave i dialog med Økonomiudvalget. Der er nu udarbejdet et udkast til en aftaletekst som fælles afsæt for processen. Aftalen indeholder formål, principper for arbejdet og nedsættelse af en politisk følgegruppe.

Text

Økonomiudvalget, alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomi

NT's budgetforslag for 2024 er 9,1 mio. kr. større end Rebild Kommunes basisbudget.

Som tidligere år anbefaler forvaltningen, at Rebild Kommunes budget tilpasses budgetforslaget fra NT, reguleret for Rebild Kommunes egne vurderinger. Derfor bør Rebild Kommunes budget for NT-aftalen reguleres op til 38,9 mio. kr., ved at budget 2024 øges med 9,1 mio. kr.

Sagsfremstilling

NT’s bestyrelse har fastsat og drøftet principper og forudsætninger for budgetoplægget for 2024. Budgettet er behandlet på NT’s repræsentantskabsmøde og godkendt af NT’s bestyrelse til bestyrelsesmøde 23. juni 2023. Budgettet sendes til høring hos ejerne af NT – de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Høringsfristen for budgetforslaget for 2024 er 30. september 2023, men justeringer og ændringer til den enkelte kommunes eget serviceniveau med betydning for budgettet, vil kunne indmeldes til NT frem til 20. oktober 2023. Det endelige budget for 2024 godkendes til NT’s bestyrelsesmøde 27. oktober 2023.

To helt centrale forhold har fortsat en markant indvirkning på den samlede økonomi for den kollektive trafik, og dermed også på budgetforslaget for det kommende år. Det første er den markant stigende inflation – og specielt de voldsomt stigende energipriser – der i perioden fra midten af 2021 til udgangen af 2022 satte omkostningerne for den kollektive trafik under voldsomt pres. I den periode beløb meromkostningen til indeksering i NT’s kontrakter med de private vognmænd i Nordjylland sig således til omkring 110 mio. kr Udover den markante stigning i energipriserne sætter efterveerne fra COVID-19 fortsat præg på økonomien i den kollektive trafik i Danmark og således også i Nordjylland. Her i Nordjylland er det glædeligt, at kunderne begynder at finde vej tilbage i busser, tog og flextrafik. Det sker dog i et langsommere tempo end tidligere antaget, hvilket påvirker passagerindtægterne. Derudover betyder den meget høje inflation i specielt 2022, at det nationale takststigningsloft for 2024 er på hele 10,3 %. Taksterne i den kollektive trafik vil således blive genstand for en markant forhøjelse i 2024, som en konsekvens af inflationsefterslæbet fra 2021 og 2022.

De afgørende forudsætninger for NT-budgettet bygger på:
1. Takststigning på 7,26 % fra 2024
2. Prisreguleringer i gældende kontrakter med operatører
3. Prisreguleringer på øvrige omkostninger foretages kun på lønudgifter og samarbejdsaftaler iht. branche-prisindekset
4. Stigninger i priser på nye udbud

Budgetforslaget fra NT på bustrafik og flextrafik for Rebild Kommune vises nedenfor. Til sammenligning er NT's budget 2023 medtaget.

I budgetforslaget ses en stigning på 10,0 mio. kr. fra NT's budget 2023 til budgetforslaget for 2024. Der er i forhold til 2023 indregnet en køreplansreduktion med helårseffekt i 2024 for Rebild Kommune. Ændringen fra 2023 til 2024 skyldes bl.a. stigninger i NT´s operatørudgifter på den almindelig bustrafik, men langt de største stigninger er under flextrafikken. Udover prisreguleringer og udbudseffekter, ses en stor stigning i antallet af passagerer på flexskoleordningen. Stigningen fra 2023 til 2024 er på 31 %.
Derudover kan en del af differencen tilskrives en regulering vedr. tidligere år på samlet 1,2 mio.kr., der afregnes i 2024.

Nedenfor ses fordelingen af NT's budgetforslag sammenlignet med Rebild Kommunes basisbudget for 2024.

Rebild kommunes basisbudget udgør 29,8 mio. kr. mod NT´s budgetforslag på 38,9 mio.kr., en difference på 9,1 mio.kr. i merudgifter. I NT's budgetforslag for 2024 er indregnet reguleringer vedr. 2023.

Budgetforslag og udkast til høringssvar er vedlagt som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget og Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler

at vedhæftede høringssvar til NT godkendes

at budgetudfordringen overgår til budgetforhandlingerne for 2024

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. september 2023, pkt. 145:

Indstilles godkendt, hvor der skal kigges ind i områder med store stigninger.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 6. september 2023, pkt. 116:

Udkast til høringssvar til NT oversendes til Økonomiudvalget. Udvalget ønsker, at Økonomiudvalget skærper og præciserer høringssvaret overfor NT.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. september 2023, pkt. 173:

Økonomiudvalget godkendte nedenstående høringssvar.


Rebild Kommune tager budgetforslag til efterretning med følgende bemærkninger:


  • Rebild Kommune er utilfreds med de voldsomt stigende udgifter på grund af afledte effekter af udbud, øget kørselsbehov på flexskole, inflation mv.


  • Rebild Kommune ønsker sikkerhed for, at NT som trafikselskab tager medansvar for den økonomiske udvikling og optimerer egen drift herunder administrationsomkostninger med henblik på at minimere de kommunale tilskud


  • Rebild Kommune ønsker, NT fremadrettet fokuserer på sikker bæredygtig drift fremfor dyre udviklingsprojekter


  • Rebild Kommune opfordrer NT til at analysere og justere udbudsprocesser med henblik på at undgå voldsomt fordyrende udfald som seneste udbud af flextrafikken


  • Rebild Kommune ønsker, at NT udviser rettidig omhu og bidrager proaktivt til den kommunale opgaveløsning på befordringsområdet


Desuden ønsker Økonomiudvalget et dialogmøde med NT´s direktør og bestyrelsesformand.


Resume

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har sendt deres budgetforslag for 2024 i høring.

Text

Børne- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Monsido - statistik

Cookieinformation