Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sagen.

Tommy Degn anmoder på vegne af Dansk Folkeparti om, at følgende punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden:

"Dansk Folkeparti ønsker følgende punkt på Økonomiudvalgets dagsorden: Gemmengang af sygefravær og personalesituationen på Søparken i Rørbæk og i sygeplejen. Det er med bekymring, at vi læser de tal der er sendt ud til os.

Mvh. Tommy Degn, Dansk Folkeparti"

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter og udmønter råderumsbudgettet for budget 2022-2025 på Sundhedsudvalgets områder.

Forvaltningen indstiller også, at Sundhedsudvalget drøfter de ikke-prioriterede budgetudfordringer.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 2. november 2021, pkt. 122:

Sundhedsudvalget godkendte oplægget til udmøntning af budget 2022 og prioriteringen af råderummet på 4,2 mio. kr.Sundhedsudvalget gør opmærksom på, at der ikke er overensstemmelse mellem budget og serviceniveauet på sundhedsudvalgets område. Bruno Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Budgetforliget indeholdt råderum skabt ved en senere opstart af Ådalscentret end først antaget, samt omdannelse af nye boliger på Ådalscentret i 2 år fra specialtilbudsboliger til alm. demensboliger og en helhedsorienteret indsats med fokus på borgerens egenmestring. Sundhedsudvalget udmønter råderumsbudgettet.

De prioriterede indsatser som er blevet besluttet i budgetforliget, er sundhedsplejen, demensindsatsen og sygeplejen. Nedenfor fremgår forvaltningens bud på en fordeling hen over budgetårene.

Det bemærkes, at det årlige råderum fra budget 2024 falder jvf. ovenstående beslutninger, hvilket betyder at sygeplejens budgettilførsel nedjusteres. Sygeplejen ventes derfor at stå med en budgetudfordring fra budget 2024 og frem.

Til budget 2022 og budget 2023 er der fortsat et råderum tilbage som Sundhedsudvalget skal prioritere til anvendelse. Restbudgettet er på 1,6 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. i 2023.

Forvaltningen anbefaler at prioritere kronikerindsatsen og myndighed under Pleje og Omsorg til dækning af øget aktivitet af hjemmeplejetimer. Der er et stigende antal borgere som henvises til kronikerrehabilitering, og uden en budgettilførsel, må aktiviteten reduceres. Det er forvaltningens vurdering, at manglende rehabilitering til borgere med kronisk sygdom, vil medføre øgede udgifter til hjemmepleje i længere tid.

Forvaltningen henviser til udfordringskatalogerne fra Sundhedsudvalgsmødet den 7. september hvor følgende udfordringer er blevet præsenteret, men som ikke er prioriteret i ovenstående forslag:

Friplejehjemmet i Nørager

Antallet af beboere på friplejehjemmet i Nørager er fortsat et budgetmæssigt opmærksomhedspunkt. Flytter der flere borgere ind på friplejehjemmet fra Rebild Kommune, kan det betyde et øget forbrug som overstiger det afsatte budget på området.

Investeringsstrategi på voksenområdet

Sundhedsudvalget har besluttet, at investeringsstrategien på voksenhandicap-området er relevant at arbejde videre med, men da forslaget bygger på en investering på konto 6, er det ikke noget Sundhedsudvalget har bemyndigelse til at træffe beslutning om. Det er Økonomiudvalgets ansvarsområde. Investeringsstrategien blev ikke prioriteret på økonomiudvalgets område i budgetforliget.