Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser

Baggrund

Byrådet godkendte den 28. august 2014 ”Handleplan for Center Familie og Handicap 2014-2015”. Af handleplanen fremgår det, at Center Familie og Handicap vil fremlægge ledelsesinformation hver tredje måned for Sundhedsudvalget. Seneste ledelsesinformation blev fremlagt i april 2015. Formålet med den kvantitative ledelsesinformation er at sikre at lovmedholdeligheden holdes på bestemte måleparametre.

Sagsfremstilling

Pt. er der på voksenhandicapområdet 308 sager heraf 25 råd og vejledningssager. Siden 1. april 2015 har der været en tilgang på 21 sager og der er afgangsført 21 sager.

Voksenudredningsmetoden (VUM)

Voksenudredningsmetoden (VUM) er en national metode til at understøtte sagsbehandlingen på voksenområdet. Anvendelsen af VUM er et vigtigt redskab både ift. at kunne vurdere behovet og relevansen af indsatsen, men også i et bredere perspektiv. Det er besluttet lokalt, at VUM skal anvendes i stort set alle sager og indføres i forbindelse med revisitationen. Der har siden beslutningen om at anvende VUM i alle sager været en kontinuerlig udvikling i brugen af VUM, hvilket også fremgår af nedenstående grafer.  

Resultatmålet i ”Handleplanen for Center Familie – og handicap” på dette indsatsområde var, at der ved udgangen af juni var lavet VUM i 85 % af sagerne på voksenområdet.

VUM er pr. 30. juni 2015 anvendt i 90 % af sagerne. Derudover er der ved at blive gennemført en VUM-udredning i andre 5 % af sagerne.

Målet i handleplanen er således indfriet på dette område.

Samlet VUM udvikling siden Deloittes evaluering i maj 2014:

Handleplan

Der skal jævnfør servicelovens § 141 tilbydes at udarbejde en handleplan ved ydelse af foranstaltning eller anden hjælp.

Resultatmålet i ”Handleplanen for Center Familie- og Handicap” på dette indsatsområde var, at der ved udgangen af juni var udarbejdet handleplaner i 98 % af sagerne.

Der er pr. 30. juni 2015 lavet handleplaner i 98 % af de sager, hvor det er et lovkrav at der forelægger en handleplan for borgeren.  

Målet i handleplanen er således indfriet på dette område.

Handleplan juni 2015:

Samlet udvikling siden august 2014:

Opfølgninger

Der er et lokalt krav om, at de fleste af voksenhandicapsagerne skal følges op årligt. Dog er der et par undtagelser ifm. cøliaki og diabetes (§100 sager) hvor der er opfølgning hver 5. år.

Resultatmålet i ”Handleplanen for Center Familie- og Handicap” på dette indsatsområde var, at der ved udgangen af juni var foretaget opfølgning i 85 % af de berørte sager.

Der er med udgangen af juni 2015 foretaget opfølgning i 84 % af de lovpligtige sager.

Målet i handleplanen mangler således 1 %, svarende til 2 opfølgninger ud af 284 sager til at kunne indfri målet.

Opfølgninger juni 2015:

Samlet udvikling siden Deloittes evaluering i maj 2014:

Statistik vedrørende ankeafgørelser og sager fra Børn- og Ungeudvalget

Status på ankeafgørelser på myndighedsområdet CFH og status på tvangssager i Børn og Unge-udvalget fra 1.1. til 31.07.2015, samt samlet oversigt fra 2014, er vedlagt sagen (bilag).

At disponeringsregnskabet tages til efterretning.

Rebild Kommunes økonomiafdeling forudser følgende (på baggrund af de forventede udgifter i disponeringen for borgere i alderen 18-67 år på det specialiserede voksenområde)

• at der vil blive brugt -3,0 mio. kr. mindre end forventet i budgettet for Center Familie og Handicap.

• at der vil blive brugt 4,2 mio. kr. mere end forventet i budgettet på BPA - ordningen

Ændringer i forhold til sidste gang kan beskrives således:

Nye borgere er kommet til.: 0,1 mio. kr.

Ændringer i eksisterende foranstaltninger.: -0,6 mio. kr.

Ophørte foranstaltninger.: 0,1 mio. kr.

Stigning i refusion for særligt dyre enkeltsager på -0,1 mio kr.

Disponeringsregnskabet er et øjebliksbillede af det forventede regnskab til området. Der vil dog komme tilgange og afgange i resten året, hvilket betyder at det samlede mindreforbrug vil være noget lavere end de -3,0 mio. kr. som disponeringen viser på nuværende tidspunkt.

Med Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, kan borgeren selv ansætte personer, der kan give ham praktisk og personlig hjælp i dagligdagen. Ordningen indebærer, at borgeren selv skal varetage arbejdslederopgaverne. Borgeren kan dog vælge at få anden part til at varetage selve arbejdsgiveropgaverne, der bl.a. omhandler lønadministrationen. Det er frit om borgeren vælger privat virksomhed, forening eller Rebild Kommune.

Øvrige forhold

Sagen på 3,8 mio. kr., der kan henføres til en stævning fra Aalborg Kommune, er blevet afgjort ved byretten. Her tabte Rebild Kommune. Sagen er anket til Landsretten, hvor der endnu ikke er fastlagt retsmøder.

Hermed fremsendes orientering om det forventede regnskab på det specialiserede voksenområde for 2015.