Hermed fremsendes orientering om det forventede regnskab på det specialiserede voksenområde for 2015.

Rebild Kommunes økonomiafdeling forudser følgende (på baggrund af de forventede udgifter i disponeringen for borgere i alderen 18-67 år på det specialiserede voksenområde)

• at der vil blive brugt -3,0 mio. kr. mindre end forventet i budgettet for Center Familie og Handicap.

• at der vil blive brugt 4,2 mio. kr. mere end forventet i budgettet på BPA - ordningen

Ændringer i forhold til sidste gang kan beskrives således:

Nye borgere er kommet til.: 0,1 mio. kr.

Ændringer i eksisterende foranstaltninger.: -0,6 mio. kr.

Ophørte foranstaltninger.: 0,1 mio. kr.

Stigning i refusion for særligt dyre enkeltsager på -0,1 mio kr.

Disponeringsregnskabet er et øjebliksbillede af det forventede regnskab til området. Der vil dog komme tilgange og afgange i resten året, hvilket betyder at det samlede mindreforbrug vil være noget lavere end de -3,0 mio. kr. som disponeringen viser på nuværende tidspunkt.

Med Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, kan borgeren selv ansætte personer, der kan give ham praktisk og personlig hjælp i dagligdagen. Ordningen indebærer, at borgeren selv skal varetage arbejdslederopgaverne. Borgeren kan dog vælge at få anden part til at varetage selve arbejdsgiveropgaverne, der bl.a. omhandler lønadministrationen. Det er frit om borgeren vælger privat virksomhed, forening eller Rebild Kommune.

Øvrige forhold

Sagen på 3,8 mio. kr., der kan henføres til en stævning fra Aalborg Kommune, er blevet afgjort ved byretten. Her tabte Rebild Kommune. Sagen er anket til Landsretten, hvor der endnu ikke er fastlagt retsmøder.

At disponeringsregnskabet tages til efterretning.

Hermed foreligger årets anden samlede økonomivurdering for Sundhedsudvalget. Økonomivurderingen er som udgangspunkt udarbejdet på baggrund af forbruget for 1. halvår 2015 og kendte ændringer.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet forventet forbrug på 433,5 mio. kr. på Sundhedsudvalgets område. I forhold til korrigeret budget inkl. overførsler fra 2014 giver det en forventet afvigelse på -3,9 mio. kr. i merforbrug.

Pleje og Omsorg: De væsentligste afvigelser på denne sektor er på ældrecentrene, sygeplejen og lejetab som alle står til et merforbrug i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler fra regnskab 2014. Omvendt ventes der mindreforbrug på ældreboligerne og puljerne under ét.

Voksne med særlige behov: De væsentligste afvigelse er på BPA-ordningen med et merforbrug på -4,2 kr. Hvorimod der på dagtilbuddene § 103 og 104 forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Sundhed: På denne sektor er den væsentligste afvigelse på den kommunale medfinansiering, hvor der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. Som det fremgår af vurderingen er der samlet et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. for sundhed. Det vil sige, at sundhedsområdet udover medfinansieringen forventes at bidrage med at have sparet 2,9 mio. kr. Her er der blandt andet vurderet mindreforbrug på driften af sundhedscentret, tandplejen og sundhedspuljen 2014 og 2015.

For nærmere specifikation og opfølgning på handleplaner henvises til bilag - ØKV2.

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.