Hermed fremsendes orientering om det forventede regnskab på det specialiserede voksenområde for 2015.

Rebild Kommunes økonomiafdeling forudser følgende (på baggrund af de forventede udgifter i disponeringen for borgere i alderen 18-67 år på det specialiserede voksenområde)

• at der vil blive brugt -3,2 mio. kr. mindre end forventet i budgettet for Center Familie og Handicap.

• at der vil blive brugt 4,4 mio. kr. mere end forventet i budgettet på BPA - ordningen

Ændringer i forhold til sidste gang kan beskrives således:

Nye foranstaltninger til eksisterende borgere til.: 0,4 mio. kr.

Ophørte foranstaltninger.: -0,2 mio. kr.

Stigning i refusion for særligt dyre enkeltsager på -0,1 mio kr.

Disponeringsregnskabet er et øjebliksbillede af det forventede regnskab til området. Der vil dog komme tilgange og afgange i resten året, hvilket betyder at det samlede mindreforbrug vil være noget lavere end de -3,2 mio. kr. som disponeringen viser på nuværende tidspunkt.

Med Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, kan borgeren selv ansætte personer, der kan give ham praktisk og personlig hjælp i dagligdagen. Ordningen indebærer, at borgeren selv skal varetage arbejdslederopgaverne. Borgeren kan dog vælge at få anden part til at varetage selve arbejdsgiveropgaverne, der bl.a. omhandler lønadministrationen. Det er frit om borgeren vælger privat virksomhed, forening eller Rebild Kommune.

Øvrige forhold

Sagen på 3,8 mio. kr., der kan henføres til en stævning fra Aalborg Kommune, er blevet afgjort ved byretten. Her tabte Rebild Kommune. Sagen er anket til Landsretten, hvor der endnu ikke er fastlagt retsmøder.

Samlet set viser økonomiopfølgningen ultimo juli 2015 et forventet forbrug på 333,7 mio. kr., hvilket sammenholdt med et samlet budget på 325,0 mio. kr. giver et forventet merforbrug på 8,7 mio. kr. for Pleje og Omsorg og Sundhed.

På Pleje og Omsorg vurderes der et samlet forbrug på 194,5 mio. kr., svarende til et forventet merforbrug i 2015 på 5,7 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært ældrecentrene og sygeplejen som skal hente en negativ overførsel fra 2014 på 3,6 mio. kr., og som også har udfordringer med driften i 2015. Der arbejdes med økonomiske handleplaner i både sygeplejen og ældrecentre, der skal sikre genopretning. Derudover ses forventet merforbrug på lejetab på 0,9 mio. kr. samt er der et højere forbrug på fællesområderne (§94, private leverandører, kørsel til dagcentre og pedelløningerne).

På Sundhedsområdet forventes forbrug på 139,2 mio. kr., hvilket vil betyde et merforbrug på 3,0 mio. kr.

Medfinansieringsområdet har en væsentlig andel i det skønnede merforbrug. Det vurderes på nuværende tidspunkt at medfinansieringsområdet ender med et merforbrug på ca. 3,8 mio. kr. i 2015, hvilket skyldes et højere aktivitetsniveau på sygehusene. Den øgede aktivitet er imidlertid blevet kompenseret i en midtvejsregulering i 2015. Midtvejsregulering i 2015 er forhandlet sammen med regeringsaftalen for 2016. Det er i den forbindelse aftalt at kommuner ikke bliver midtvejsreguleret i 2015, som en del af den samlede forhandling. Reguleringen af medfinansieringen for 2015 vedrørende højere aktivitet er på landsplan opgjort til 667 mio. kr., hvoraf Rebilds andel ville have udgjort ca. 3,3 mio. kr., hvilket i hovedtræk er i overensstemmelse med merforbruget som kan ses i økonomivurderingerne. Forvaltningen anbefaler at denne budgetmæssige udfordring håndteres sammen med sagen om de bevillingsmæssige ændringer ultimo regnskabsår 2015.

Hvis der ses bort fra det forventede merforbrug på medfinansieringsområdet under sundhed, forventes et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr., det skyldes blandt andet forventede mindreforbrug på sundhed og forebyggelse og tandplejen. På genoptræningsområdet observeres der stadigt flere genoptræningsplaner, hvilket har udhulet puljen til træningsområdet. Derfor er der flyttet 0,8 mio. kr. fra sundhedspuljen 2014 til at dække det merforbruget på området.

Ingen bevillingsmæssige eller økonomiske konsekvenser.