Rebild Kommunes økonomiafdeling forudser følgende (på baggrund af de forventede udgifter i disponeringen for borgere i alderen 18-67 år på det specialiserede voksenområde)

• at der vil blive brugt 2,5 mio. kr. mindre end forventet i budgettet for Center Familie og Handicap. Dog vil der med de nye overførselsregler, blive overført et underskud fra 2014 på 1,0 mio. kr.

• at der vil blive brugt 0,7 mio. kr. mere end forventet i budgettet for Center Pleje og Omsorg.

Ændringer i forhold til sidste gang kan beskrives således:

Nye borgere er kommet til.: 0,3 mio. kr.

Nye foranstaltninger til eksisterende borgere.: 0,4 mio. kr.

Ændringer i eksisterende foranstaltninger.: 0,6 mio. kr.

Ophørte foranstaltninger.: -0,3 mio. kr.

Stigning i refusion - særligt dyre enkeltsager -0,1 mio. kr.

Med Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, kan borgeren selv ansætte personer, der kan give ham praktisk og personlig hjælp i dagligdagen. Ordningen indebærer, at borgeren selv skal varetage arbejdslederopgaverne. Borgeren kan dog vælge at få anden part til at varetage selve arbejdsgiveropgaverne, der bl.a. omhandler lønadministrationen. Det er frit om borgeren vælger privat virksomhed, forening eller Rebild Kommune.

Øvrige forhold

Sagen på 3,8 mio. kr., der kan henføres til en stævning fra Aalborg Kommune, er blevet afgjort ved byretten. Her tabte Rebild Kommune. Sagen er anket til Landsretten, hvor der endnu ikke er fastlagt retsmøder.

Hermed fremsendes orientering om det forventede regnskab på det specialiserede voksenområde for 2015.

Ingen bemærkninger.  

Forvaltningen skal senest 30. april 2015 indsende regnskab for brug af ældrepuljen i 2014 til ministeriet. Regnskabet er udarbejdet i henhold til den fordeling af midlerne som Sundhedsudvalget tidligere er blevet præsenteret for, bl.a. ved møde 11. marts 2014 pkt. 29, og ved møde 3. juni 2014, pkt. 89.  

Regnskab for brug af ældrepuljen i 2014 er vedlagt sagen som bilag.

Regnskabet skal have revisorerklæring ved indsendelse til ministeriet. Forvaltningen har sendt regnskabet til revisoren, og afventer svar herfra. Hvis revision har bemærkninger hertil orienteres Sundhedsudvalget om disse.