Hermed regnskab 2018 for Sundhedsudvalget. Der er vedlagt bilag med specielle bemærkninger med nærmere beskrivelse af områderne. Det bemærkes, at tallene i bemærkningerne er opgjort i mio. kr. med 1 decimal, hvilket indebære, at der kan forekomme differencer ved sammentælling af kolonner. Til økonomiudvalgets og byrådets møder i april, vil det samlede regnskab blive forelagt inkl. finansiering, samt en nærmere redegørelse af anlægsregnskabet for 2017.
Regnskabet præsenteres uden §40 bevillinger, hvilket indebære, at det er de "reelle" afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. §40 bevillingen bevilges i henhold til overholdelse af Styrelsesloven, hvoraf det fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.
Sundhedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 18,0 mio. kr. for 2018, hvori der indgår negativ overførsler fra 2017 på 0,1 mio. kr.
Pleje og Omsorg brugte i 2018 12,1 mio. kr. mere end budgettet. De væsentligste årsager til merforbruget på Pleje og Omsorg har været etablering af akutpladser, implementering af nyt omsorgssystem, overført merforbrug fra 2017.
For voksne med særlige behov, viser regnskab 2018, at der blev brugt 3,6 mio. kr. mere end det korrigerede budget. De største merforbrug for voksne med særlige behov er på boformen Søparken.
Driften for sundhed viser samlet et merforbrug på 2,2 mio. kr. I 2018 var der positive overførsler for 3,0 mio. kr.
Mindreforbruget er primært forankret i projekter fra tidligere år, rusmiddelteam og sundhed og forebyggelse.
Udskriv
Læs højt