Nedenfor fremgår de vedtagne budgetændringer fra budgetforliget til budget 2020-2023. Det fremgår også hvorvidt der er tale om administrativ eller politisk udmøntning.
Ud af de 6,0 mio. kr. som byrådet har vedtaget, skal gå til en samlet løsning af udfordringer på ældre- og sundhedsområdet, er der ifølge budgetforliget prioriteret 0,2 mio. kr. til mental sundhed og 5,3 mio. kr. til værdighedspuljen, inkl. udvidet dagtilbud og aflastning på Ådalscentret. Samlet set betyder det, at der er prioriteret for 5,5 mio. kr. ud af de 6,0 mio. kr. og der er dermed 0,5 mio. kr. tilbage som Sundhedsudvalget kan disponere til andre budgetudfordringer.
I ovenstående er det ikke alle budgetudfordringer der er blevet imødekommet, nedenfor fremgår nogle af disse budgetudfordringer.
Økonomi
Jf. Budgetaftale 2020-2023
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter udmøntning af budgetaftale 2020-23.
Beslutning
Sundhedsudvalget anmoder forvaltningen om at udarbejde oplæg til kommende møde vedrørende udmøntning af de tilførte 6 mio. kr. til Sundhedsudvalgets område. Udmøntningen sker i henhold til aftalen for Budget 2020.Initiativer til bekæmpelse af ensomhed indgår i det oplæg, som forvaltningen udarbejder om forebyggelse indsatser på ældreområdet jf. tidligere beslutning.
Fortsat sagsbehandling - den 3. december 2019
Sundhedsudvalget anmodede på mødet den 5. november 2019 forvaltningen om at udarbejde oplæg til udmøntning af de tilførte 6 mio. kr. til Sundhedsudvalgets område. Udmøntningen sker i henhold til aftalen for Budget 2020.
Forvaltningens indstilling til prioritering af de 6 mio. kr. fremgår nedenfor. Videreførelse af værdighedsmidlerne incl. aflastningstilbud på Ådalscentret:
Følgende indsatser er i dag finansieret af værdighedspuljen:
|
Område
|
Indsats *)
|
|
Livskvalitet
|
Øget indsats på demensområdet
|
|
Ekstra varme hænder
|
|
Mad og ernæring
|
Ernæring
|
|
Det gode måltid
|
|
Kvalitet og tværfaglighed i plejen
|
Selvtræning og udslusning
|
|
Selvbestemmelse
|
Aktivitetscentrene
|
|
|
*) For nærmere beskrivelse af indsatserne henvises til SU-møde 3. september 2019, punkt 102 bilag 4
Forvaltningen indstiller følgende prioritering de indsatser, der i dag er finansieret af værdighedspuljen:
Livskvalitet:
- Indsatsen omkring "Ekstra varme hænder" skal fremtidigt ses i sammenhæng med den samlede indsats til bekæmpelse af ensomhed. Indsatsen fortsætter uændret, indtil Sundhedsudvalget har truffet beslutning om den samlede indsats på området.
- Indsatsen på demensområdet indstilles fortsat og styrkes med prioriteringen af fortsættelse af aflastningstilbuddet på Ådalscentret.
Mad og ernæring:
- Det indstilles, at de to initiativer sammenlægges. Det vil medføre mulighed for, at der omprioriteres midler til de andre initiativer.
Kvalitet og tværfaglighed i plejen:
- Indsatsen indstilles fortsat uændret, da den er et væsentligt element i den rehabiliterende indsats på ældreområdet.
Selvbestemmelse:
- Indsatsen på aktivitetscentrene skal fremtidigt ses i sammenhæng med den samlede indsats til bekæmpelse af ensomhed. Indsatsen fortsætter uændret, indtil Sundhedsudvalget har truffet beslutning om den samlede indsats på området.
Med henblik på, inden for den afsatte økonomiske ramme, at fortsætte initiativerne "Ekstra varme hænder" og "Selvbestemmelse", som omfatter aktiviteter for ældre borgere, er det nødvendigt med en omlægning af de samlede indsatser, som anvendes til aktiviteter og forebyggelse af ensomhed blandt ældre på Sundhedsudvalgets område jf. tidligere beslutning i Sundhedsudvalget. Forvaltningen præsenterer et oplæg hertil for Sundhedsudvalget primo 2020. Forvaltningens vurdering er, at det vil være muligt at omlægge indsatserne i løbet af 2020 og samtidig sikre den nødvendige prioritering af de 5,3 mio. kr., som Byrådet i Budget 2020 har vedtaget, skal anvendes til fortsættelse af værdighedsinitiativerne samt aflastningstilbuddet på Ådalscentret.
Af de samlede 6 mio. kr., som i Budget 2020 er prioriteret til udfordringerne på sundheds- og ældreområdet, anvendes 0,2 mio. kr. til fortsættelse af tilbuddet Mental Sundhed.
Forvaltningen indstiller, at de resterende 0,5 mio. kr. anvendes til delvis imødegåelse af opdriften på vederlagsfri fysioterapi. Området følges tæt i 2020 med henblik på behov for yderligere initiativer.
På elevområdet er forventningen, at kompensationen via aktstykket for de øgede udgifter til flere elever m.m. ikke fuldt ud dækker udgifterne i 2020. Også her følges området tæt med henblik på behov for yderligere initiativer.
Udskriv
Læs højt
