Her er en orientering om det forventede regnskab for 2019 på det specialiserede voksenområde pr. juni 2019.

Pr. juni måned viser disponeringen et forventet forbrug på 119,6 mio. kr. mod et korrigeret budget på 111,9 mio. kr. Det specialiserede voksenområde forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 7,6 mio. kr. i år 2019 inkl. overførsel fra 2018.

Siden den sidste fremstilling er disponeringen steget 3,1 mio.kr. Det skyldtes ændringer i eksisterende foranstaltninger på 0,7 mio. kr., nye foranstaltninger på 1,9 mio.kr. og stoppede foranstaltninger på -0,2 mio.kr. Endvidere er en afgørelse i Ankestyrelsen i en uenigheds sag medvirkende til, at disponeringen stiger med 0,7 mio.kr.  

Sammenligner vi gennemsnitsprisen i januar måned med gennemsnitsprisen i juni måned ser vi stadigvæk et lille fald på 27.000 kr årligt pr. helårsforanstaltning. Når disponeringen alligevel stiger, skyldtes det, at antallet af helårsforanstaltninger stiger. Set over en periode på 4 år, fra 2016 til 2019, er antallet af helårs foranstaltninger steget fra 401 til 451, en stigning på 12,5%.

Stigning ligger i væsentligste omfang på botilbud og bostøtte, og særligt fra 2018 til 2019. Taksterne til disse foranstaltning ligger i niveauet 0,2 – 1 mio.kr. årligt pr. foranstaltning, og har derfor også en stor påvirkning på de samlede udgifter. Kategorien, Øvrige, er faldet med 24 foranstaltninger, men da den gennemsnitlige takst på disse foranstaltninger ligger på 20.000 kr. årligt, har faldet i antal foranstaltninger her, ikke den store påvirkning på de samlede udgifter. Ser vi på antallet af særligt dyre enkeltsager, er der sket en stigning fra 28 sager i juni 2018 til 32 i juni 2019.

 Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug, på nuværende tidspunkt. Tilgang, ændring i eksisterende sager, og afgang i årets løb, kan nemlig have stor indflydelse på disponeringen fra den ene måned til den næste. Forventningen til det specialiserede voksen området er på nuværende tidspunkt er et merforbrug på 7,6 mio.kr. Udgifter vedrørende tidligere år med baggrund i før nævnte ankesag, er endnu ikke kendte, og indgår ikke i merforbruget på nuværende tidspunkt.

Forventningen til det specialiserede voksen området er på nuværende tidspunkt er et merforbrug på 7,6 mio.kr.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning 

Hermed fremlægges årets 2. økonomivurdering på Sundhedsudvalgets område.
Økonomivurderingen er som udgangspunkt lavet på baggrund af forbruget i årets 6 første måneder. Der er dog taget højde for kendte og forventede afvigelser i resten af året.

Der forventes i 2019 et samlet forbrug på 497,0 mio. kr. mens Sundhedsudvalgets korrigerede budget i alt udgør 478,0 mio. kr. Det korrigerede budget indeholder et overført merforbrug fra regnskab 2018 på 7,6 mio. kr.
Dette giver en samlet forventet afvigelse på 19,0 mio. kr. som et mindreforbrug sammenholdt med det korrigerede budget.

På byrådets møde den 27. juni 2019 blev det besluttet, at der skal ske en opbremsning i forbruget samt en suspendering af 5% grænsen på overførsler med henblik på at nedbringe det forventede regnskab 2019. Effekterne af byrådets beslutning er ikke indarbejdet i denne vurdering, som er på baggrund af data pr. 30. juni 2019. Det vil blive medtaget i  forbindelse med økonomivurderingen pr. 30. september, hvor det således vil være muligt at måle effekterne af beslutningen.

De største afvigelser i forhold til det korrigerede budget er at finde under Pleje og Omsorg og Voksne med særlige behov.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser på Sundhedsudvalgets område henvises til økonomivurderingen der er vedhæftet som bilag til sagen.

Forvaltningen giver på mødet en mundtlig status for handleplanerne vedrørende Ældrecentrene og Hjemmeplejen.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter økonomivurderingen.