Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget, Sundhedsudvalget samt Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget, 13. august 2019, pkt. 66:

Taget til efterretning. Udvalget ser frem til at følge arbejdet.

Der er i den politiske aftale af den 13. oktober 2017 aftalt at tilføre midler til den kommunale ungeindsats, herunder initiativet om en ungeguide. Rebild Kommunes andel er godt 100.000 kr. i 2019 og forventes at udgøre godt 200.000 i 2020 fremover. Midlerne er en del af rammen for Arbejdsmarkedsudvalgets område, hvor ungeguiderne organiseres. 

Baggrund
Lov om Kommunal Ungeindsats (KUI) trådte i kraft den 1. august 2019. Alle kommuner skal etablere en KUI på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen i forhold til unge, der har en sag i flere områder. Kommunerne har frihed til at beslutte, hvordan indsatsen organiseres, blot intentionerne om en koordineret indsats indfries. Med den politiske aftale om ”Bedre veje til uddannelse og job” og lovforslagene, der skal udmønte aftalen, har kommunerne fået det fulde ansvar for unge under 25 år. Den nye uddannelsespolitiske målsætning er, at flere unge gennemfører en ordinær ungdomsuddannelse, og bliver selvforsørgende, på SU eller i job efterfølgende:

• I 2030 skal mindst 90 % af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
• I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet være halveret.
• Alle unge under 25 der ikke er i gang med eller har udført en ungdomsuddannelse, har ret til en uddannelsesplan, og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og længere sigt.

Målgruppen
Målgruppen for KUI i Rebild Kommune er alle unge mellem 13 -30 år. Fokus er rettet på de unge i aldersgruppen, som ikke har gennemført en uddannelse, ikke er i uddannelse, eller som ikke har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Omfanget af unge tilknyttet en sammenhængende ungeindsats vil variere over tid. Nedenfor er eksempler på, hvem de unge kan være:

1. Ikke uddannelsesparate unge, periodevis mistrivsel (alle),
2. Psykisk sårbare, mistrivsel, utilpassede kriminalitetstruede, misbrug, skolefravær (færre) og
3. Psykisk lidelse, misbrug, kriminalitet, skolevægring, anbragte, sociale problemer og socialt isolerede (få).

Hvordan er KUI organiseret?
Hovedparten af opgaverne i KUI håndteres allerede i Rebild Kommune. Det sker i en relationel forpligtende koordinering mellem Center Arbejdsmarked og Borgerservice og Center Børn og Unge, Center Familie- og handicap samt Center Sundhed, Kultur- og fritid. KUI er fortsat forankret i Ungeenheden; Center Arbejdsmarked og Borgerservice. Der sker ingen ændringer i den overordnede organisering og myndighedsopgaver. Alle medarbejderne bibeholder forankring i eget center/afdeling. Alle faggrupper fokuserer på den lovgivning, der er på deres eget område.  

Fem centrale fokusområder i KUI:
Fem elementer er afgørende anderledes i forhold til eksisterende praksis:

• Én indgang: Formålet med KUI er, at den unge møder kommunen som én samlet enhed på tværs af de mange bagvedliggende kommunale kompetencer og opgaver. Ungeenheden i Center Arbejdsmarked og Borgerservice er primær indgang. Der er udarbejdet nye formaliserede samarbejder, hvor bestemte funktioner/personer fra de forskellige fagområder koordinerer for de unge, som har sager i flere centre.
• Én uddannelsesplan: Det centrale værktøj for KUI-samarbejdet er uddannelsesplanen. Den er omdrejningspunktet for den unges forløb. Alle unge har krav på én uddannelsesplan, som beskriver den unges mål for fremtidig uddannelse og job. Der etableres en fælles platform, som relevante medarbejdere kan arbejde i, så den unge får en fælles plan.
• Styrker det tværgående, helhedsorienterede og koordinerede samarbejde i indsatsen for den enkelte unge, målrettet ungdomsuddannelse eller job. 
• Èn kontaktperson - benævnes i Rebild Kommune: Én ungeguide, som ved særlige behov kan koordinere den enkelte unges forløb, hvis den unge har behov for støtte fra flere enheder i kommunen. Ungeguiden er som udgangspunkt fra Ungeenheden; Center Arbejdsmarked og Borgerservice med mindre at der er særlige forhold i forhold til opgaveløsning. Forventet tidsforbrug er 30 minutter pr. uge.
• Nyt tværgående samarbejdsforum med faste repræsentanter fra fire centre. Dette forum skal løbende understøtte implementeringen af KUI. Herunder hvordan uddannelsesplanen understøttes bedst mulig digitalt.

Fælles principper
Ny KUI i Rebild Kommune vil fortsat blive håndteret gennem en forpligtende koordinering på tværs af driftscentrene og med afsæt i de fælles principper om og med borgerne:

1.  Alle borgere bliver mødt med respekt og interesse for det, de selv vil og kan.

2.  Alle borgere møder en kommune, der koordinerer indsatser og aktivt samarbejder på tværs.

3.  Alle borgere oplever, at kommunen hjælper i mål og holder fast, når det er nødvendigt.

Evaluering

Der er nedsat et tværgående samarbejdsforum, som løbende følger op på og understøtter implementeringen mhp. løbende tilpasninger. Den Kommunale Ungeindsats i Rebild evalueres ved udgangen af 2020.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning 

Forventningen til det specialiserede voksen området er på nuværende tidspunkt er et merforbrug på 7,6 mio.kr.

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2019 på det specialiserede voksenområde pr. juni 2019.

Pr. juni måned viser disponeringen et forventet forbrug på 119,6 mio. kr. mod et korrigeret budget på 111,9 mio. kr. Det specialiserede voksenområde forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 7,6 mio. kr. i år 2019 inkl. overførsel fra 2018.

Siden den sidste fremstilling er disponeringen steget 3,1 mio.kr. Det skyldtes ændringer i eksisterende foranstaltninger på 0,7 mio. kr., nye foranstaltninger på 1,9 mio.kr. og stoppede foranstaltninger på -0,2 mio.kr. Endvidere er en afgørelse i Ankestyrelsen i en uenigheds sag medvirkende til, at disponeringen stiger med 0,7 mio.kr.  

Sammenligner vi gennemsnitsprisen i januar måned med gennemsnitsprisen i juni måned ser vi stadigvæk et lille fald på 27.000 kr årligt pr. helårsforanstaltning. Når disponeringen alligevel stiger, skyldtes det, at antallet af helårsforanstaltninger stiger. Set over en periode på 4 år, fra 2016 til 2019, er antallet af helårs foranstaltninger steget fra 401 til 451, en stigning på 12,5%.

Stigning ligger i væsentligste omfang på botilbud og bostøtte, og særligt fra 2018 til 2019. Taksterne til disse foranstaltning ligger i niveauet 0,2 – 1 mio.kr. årligt pr. foranstaltning, og har derfor også en stor påvirkning på de samlede udgifter. Kategorien, Øvrige, er faldet med 24 foranstaltninger, men da den gennemsnitlige takst på disse foranstaltninger ligger på 20.000 kr. årligt, har faldet i antal foranstaltninger her, ikke den store påvirkning på de samlede udgifter. Ser vi på antallet af særligt dyre enkeltsager, er der sket en stigning fra 28 sager i juni 2018 til 32 i juni 2019.

 Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug, på nuværende tidspunkt. Tilgang, ændring i eksisterende sager, og afgang i årets løb, kan nemlig have stor indflydelse på disponeringen fra den ene måned til den næste. Forventningen til det specialiserede voksen området er på nuværende tidspunkt er et merforbrug på 7,6 mio.kr. Udgifter vedrørende tidligere år med baggrund i før nævnte ankesag, er endnu ikke kendte, og indgår ikke i merforbruget på nuværende tidspunkt.