Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Baggrund

Med baggrund i et stigende udgiftspres på voksen-handicapområdet vedtog Sundhedsudvalget den 15. august 2017 en handlingsplan for voksen-handicapområdet. Planen sigtede mod en flersidet indsats og indeholdt følgende hovedelementer:

●  Investering i opnormering på rådgiversiden med henblik på øget sagsopfølgning

●  Et ændret mindset - LEON (laveste effektive omsorgsniveau)

●  Øget dialog med Region Nordjylland og genforhandling af takster

●  Forsøg med indførsel af velfærdsteknologi

●  Benchmarking og fagligt fællesskab med andre kommuner

●  Kompetenceløft til rådgivergruppen

I forhold til førstnævnte - investering i en opnormering - valgte Rebild Kommunes direktion ved udgangen af 2017 at støtte en opnormering med to myndighedsrådgivere på voksenhandicapområdet via direktionens “investér-spar-pulje”. Voksen-handicapteamet kunne dermed udvides fra 5 til 7 rådgivere i et år. Konkret gik direktionen ind og støttede opnormeringen med 1 mio. kr. i 2018. Vurderingen var, at den igangsatte indsats ville kunne generere et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. om året i årene 2018-2020. En sådan investeringsstrategi er kendt fra andre kommuner og går overordnet ud på, at man ved at øge antallet af myndighedsrådgivere får bedre mulighed for opfølgning på eksisterende sager samt mere effektive visiteringer i nye sager.

Resultater af investeringsstrategien og forlængelsen heraf

I forbindelse med iværksættelse af handlingsplanen blev 30 konkrete sager udvalgt, med henblik på at kunne følge virkningerne af indsatsen. Kigger man isoleret på økonomien i disse sager, har tiltagene haft en mærkbar effekt. Således er udgiften til de 30 borgere fra primo 2018 til april 2019 faldet fra en årlig udgift på 27,6 mio.kr. til 23,4 mio.kr., svarende til en besparelse på 4,2 mio.kr. Herfra skal trækkes udgift til et samarbejde med en ekstern rådgivningsvirksomhed, der har bidraget med sagsgennemgang og forslag om indsatsændringer.

Med baggrund i de positive resultater af investeringsstrategien blev det i forbindelse med budgetforhandlingerne i august 2018 besluttet, at afsætte midler til en forlængelse af strategien i yderligere tre år. Dette med baggrund i følgende investeringsmodel:

I praksis er forlængelsen sket ved, at rådgiverne i voksen-handicapteamet har suppleret de 30 udvalgte sager med yderligere 30 sager. Dette vil gentages i 2020 og 2021.

For de 60 sager der pt. er udvalgt, er den økonomiske status følgende:

Som det ses, ligger de disponerede udgifter under det oprindeligt budgetterede beløb. De færre udgifter er især tydeligt, når man ser på den gennemsnitlige udgift pr. borger:

Overordnet synes investeringsstrategien således at bidrage positivt til styringen af økonomien på et område, der ellers er præget af udgiftspres. Ikke alene er det lykkedes at bremse udgiftsstigningen, der er tale om en egentlig gevinstrealisering.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2019 på det specialiserede voksenområde.

Samlet set er der i 2019 et budget på 111,9 mio. kr. inklusiv overførsel fra 2018. I henhold til overførselsreglerne er der baggrund af et merforbrug i 2018 på 1,1 mio. kr. , en negativ overførsel til 2019 på 1 mio. kr. og som følge deraf et nedsat budget i 2019 til 111,9 mio. kr. Til sammenligning var budgettet i 2018 på 112,1 mio. kr. inkl. overførsel fra 2017. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 116,1 mio.kr. Det specialiserede voksenområde forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 4,2 mio. kr. i 2019 inclusiv overførsel fra 2018. Ved sammenligning med tidligere år, må der forventes en disponering, der stiger yderligere.

I denne fremstilling og fremover er Botilbud samlet under et. I forhold til tidligere, omfatter Botilbud nu også SEL §85 (tilbud efter alm. boligloven §105). Støtte i borgers hjem omfatter nu Rebild kommunes egen socialpsykiatriske tilbud efter SEL §85 (eksl. tilbud efter alm.boliglovens §105). I forhold til den sidste disponering er der en stigning i disponeringen på 1,0 mio. kr. som skyldes en øget tilgang.

Når vi sammenligner disponeringen i januar med april disponeringen, er der sket en stigning i de årlige udgifter fra 114,0 mio. kr. til 117,3 mio. kr. Men ser man ser på den gennemsnitlige udgift pr. borger, viser januar disponeringen 389.000 kr. mod april disponeringen på 360.000 kr. Der er således sket et fald på 29.000 kr. pr. borger årligt siden januar. At der kan ske en stigning i de årlige udgifter, og et fald i gennemsnitsprisen, skyldtes at der er sket en stigning i antal af borgere med foranstaltninger fra 301 i januar måned til 330 på nuværende tidspunkt, medens udgifterne på de enkelte foranstaltninger falder.