Børne- og ungdomsudvalget godkendte d. 5. marts procestidsplan for udbud og udførelse af løsningsforslag 1 til et kommende Bælum Børneunivers.

Onsdag d. 31. maj blev der afholdt offentlig licitation i fagentreprise.

Licitationen fandt sted i samlingssalen på Bælum Skole.

Alle entrepriser var repræsenteret og vi modtog i alt 33 tilbud.

Udvælgelseskriteriet er laveste pris og summen af de billigste bud er på ca. 7,4 mio. kr.

Efter tillæg af midler til uforudsete udgifter og diverse omkostninger m.m. giver det en samlet udgift på ca. 8,8 mio. kr.

Udbuddet af løsningsforslag 1 var på forhånd økonomisk udfordret og den samlede udgift er ca. 2,2 mio. kr. over budget.

Udvalget har afventet licitationsresultatet og skal nu tage stilling til finansieringen.

For en god ordens skyld, skal det bemærkes at nedbrydning er planlagt til udførelse i skolens ferie med opstart umiddelbart efter byrådsmødet d. 29. juni 2017.

Det noteres endvidere at der i forbindelse med udbudsperioden blev besluttet, at byggeperioden forlænges med 10 uger.

Dette for at imødekomme en forsat lang leveringstid på betonelementer.

Udbudstidsplanen blev således ændret til aflevering af byggeriet d. 15. juni 2018.

Det oprindelige budget var sammenlagt på 6,6 mio. kr.

Heraf henstår et restbeløb på ca. 5,9 mio. kr.

Forbruget på ca. 0,7 mio. kr. er fordelt på rådgivning, geotekniske undersøgelser, bygningsscreening og landinspektør m.v.

Derudover er der indarbejdet et tillægshonorar til totalrådgiver for udarbejdelsen af revideret indgang/udetoilet samt projektering af parkeringspladser.

Når det oprindelige budget på 6,6 mio. kr. sammenholdes med licitationsindstillingen på ca. 8,8 mio. kr. , så er der en budgetudfordring på ca. 2,2 mio. kr.

Allerede afholdt forbrug er indregnet i ovenstående.

Det er muligt at reducere budgetudfordring med ca. 0,70 mio. kr. ved bl.a. at annulere etablering af p-plads, ændre væsenligt i de indvendige overflader ved valg af andre lofter, og fjerne diverse vinduer i tag og samlingssal. Heraf udgør p-plads 0,15 mio. kr.. Der er ikke krav om etablering af p-plads. Øvrige besparelser vil have betydning for bygningens samlede kvalitet, hvad angår materialer, indeklima, samt det rent arkitektoniske udtryk inde og ude. Skal forvaltningen anvise anden mulighed for budgetreduktion, vil det være løsningsforslag 2, som blev fravalgt af byrådet.

Det er muligt at foretage omprioritering og forskydninger af projekter inden for moderniseringsplan for skoler, hvorved budgetudfordringen kan finansieres. Dog vil dette medføre tilsvarende budgetudfordring i forhold til andre projekter jf. punkt 89, Moderniseringsplan for skoler og dagtilbud. Forvaltning foreslår, at finansiering af budgetudfordring drøftes under punkt 89.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender licitationsindstillingen inkl. evt besparelse og over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at restbeløb til udførelsen frigives

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på møde d. 15. marts 2017 opsigelse af lejeaftalen på Børnehuset Skovhuset, Enggården i Skørping, samt yderligere bearbejdning af de to løsningsforslag til ny daginstitution.

Statusbeskrivelse:

Forvaltningen har på møde d. 18. april 2017 med Boligforeningen Himmerland mundtligt opsagt lejemålet Børnehuset Skovbjørnen på Enggården i Skørping.

Boligforeningen Himmerland har fremsendt udkast til midlertidig lejekontrakt primo juni 2017, som forvaltningen nu vurderer.

Den reviderede lejekontrakt giver mulighed for at blive i eksisterende lejemål indtil en ny varig løsning er etableret.

Bearbejdning af løsningsforslag til placering af ny daginstitution:

Der arbejdes med to mulige placeringer af ny daginstitution.

Forslag 1 er på græsarealet tæt på hallen og eksisterende parkeringspladser (se bilag)

Forslag 2 er ved skolen med ændret anvendelse og udnyttelse af eksisterende SFO Hus 2.

Forslag 2 skal ses i sammenhæng med moderniseringsplanens forslag til sammenbygning af Lilleskolen og SFO Hus 1 for etablering af et samlende og fleksibelt indskolingsafsnit.

Forvaltningen har afholdt møder med ledelsen på Skørping Skole og Børnehuset Skovbjørnen.

Der er ligeledes udført besigtigelse af SFO Hus 2 med henblik på at gennemgå nødvendige bygningsmæssige tiltag ved eventuel ændret anvendelse til daginstitution.

Det bemærkes at de to forslag har vidt forskellige anlægsbudgetter og derfor kan være vanskelige at sammenligne.

Herunder opsummeres dog nogle umiddelbare fordele og ulemper ved de to forslag:

Forslag 1 - Placering ved hallens parkeringsplads:

Fordele:

En ny energioptimeret daginstitution

Gode muligheder for udførelse af eventuel tilbygning/udvidelse

Sikrer enkle adgangsforhold og giver mulighed for parkering meget tæt på.

Ulemper:

Fremtidssikrer ikke daginstitutioner og skolen med en samlet indskoling

Styrker ikke samarbejde mellem skole og daginstitution væsentligt

Inddrager en del af et eksisterende grønt område tæt ved hallen.

Forslag 2 - SFO 2 frigøres til daginstitution og Lilleskolen sammenbygges med SFO 1 til en samlet indskoling:

Fordele:

Fremtidssikrer daginstitutioner og skolen ved en samlet indskoling for 0-3. årgang.

Kan medvirke til at styrke samarbejde mellem skole og daginstitution

SFO 2 kan forholdvis nemt indrettes med rummelighed for legestue til dagplejen

Løsningen kan imødekomme flere renoveringsønsker på skolen, herunder forberedelseslokale til afdelingens personale og indretning af nyt natur og teknikværksted.

Der forventes samtidig et faldende elevtal og med potentielt færre klasser, vil der i hovedbygningen forventeligt blive mulighed for at give bedre rammer for AK-klasser samt imødekomme andre lokalebehov.

Ulemper:

Eksisterende legeplads mellem SFO 1 og SFO 2 skal opdeles med afskærmning/hegn for de små børn

Inddrager en del af et eksisterende grønt område mellem Lilleskolen og SFO 1.

Øvrige betragtninger:

Det bemærkes, at det grønne areal der inddrages til ny daginstituiton i Forslag 1 benyttes til mødested for MTB, løbeklub og udendørs fitness m.v.

I begge forslag anbefales en supplerende asfaltbelægning i området der i dag henstår i stabilgrus.

Disponering af midler:

Forslag 1:

En ny daginstitution ved hallens parkeringsplads dimensioneret til 48 børn, som eksisterende i Børnehuset Skovbjørnen, vurderes at kunne opføres til 8,0 mio. kr.

De afsatte midler på daginstitutionsområdet for 2017-2019 er allerede disponeret og ny finansiering skal indarbejdes i anlægsbudgettet for 2017/2018.

Forslag 2:

Moderniseringsplanen forslag til sammenbygning af Lilleskolen og SFO 1 anføres til en investering på 14,4 mio. kr.

Derudover skal SFO 2 renoveres med nyt køkken, garderober, toiletter og diverse samt etablering af hegn og flytning af legeredskaber.

Renovering af SFO 2 er bearbejdet med et overslagsbudget på ca. 1,2 mio. kr. + forventet tagrenovering på 0,3 mio. kr.

Derudover vurderes der at være behov for supplerende asfaltbelægning ved hallens parkeringsarealer - anslået udgift ca. 0,1 mio. kr.

Forslag 2 vil således være en samlet investering på 16,0 mio. kr.

Moderniseringsplanen for daginstitutioner 2017-20 er fuldt udmøntet jf. udvalgsmøde d. 15. mart 2017. Der er således ikke ledigt budget til løsningsforslag 1 indenfor denne ramme.

De afsatte midler på folkeskoleområdet for 2018-2020 er ikke fuldt ud disponeret, og en del af investeringen til forslag 2 kan findes ved periodeforskydning eller omprioritering.

Det må dog påregnes, at hel eller delvis ny finansiering skal indarbejdes i anlægsbudgettet for 2018/19.

Der fremlægges en oversigt med muligheder for periodeforskydning og ompriotering under punkt 89, Moderniseringsplan, på dagens møde. Forvaltningen indstiller, at finansiering af det valgte løsningsforslag træffes under punkt 89.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om valg af forslag 1 eller forslag 2