Hermed regnskab 2016 for Børne- og Ungdomsudvalget. Der er vedlagt bilag med specielle bemærkninger med en nærmere redegørelse af områderne. Det bemærkes, at tallene i de specielle bemærkninger er opgjort i mio. kr. med 1 decimal, hvilket indebærer, at der kan forekomme difference ved sammentælling af kolonner. Til økonomiudvalgets og byrådets møder i april, vil det samlede regnskab blive forelagt inklusiv finansiering samt en nærmere redegørelse af anlægsregnskabet.

Resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de ”reelle” afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. § 40 bevillingen bevilges i henhold til overholdelse af Styrelsesloven, hvoraf det fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.

Børne- og Ungdomsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 6,9 mio. kr. for 2016. Der er et forbrug på samlet 473,7 mio. kr. og et korrigeret budget på 480,6 mio. kr., hvori der indgår overførsler fra 2015 på 7,1 mio. kr. i merforbrug.

På det specialiserede socialområde for børn og unge er der et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig både på driften af Rebild Kommunes egne tilbud og myndighedsdelen. Der indgår fra 2015 et overført mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

På dagtilbudsområdet er der et samlet merforbrug på 1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært merforbruget på 3,6 mio. kr. på særlige dagtilbud inkl. overførsel fra 2015 på 1,3 mio. kr. På dagpleje og daginstitutioner er der mindreforbrug.

På skoleområdet er der et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Mindreforbruget er blandt andet på jobrotationsprojekt, projektmidler til kompetenceudvikling af lærer og pædagoger samt på specialundervisning. Mindreforbruget på projektmidlerne er disponeret brugt i 2017 og mindreforbruget på specialundervisning 0,8 mio. kr. modregnes i merforbrug på særlige dagtilbud. På transport er der merforbrug på 1,9 mio. kr.

Ingen

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud og specialundervisning er et bud på, hvordan regnskabet for 2017 ender på de to områder samlet set.

Særlige dagtilbud

Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som Kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens §32. Visitation foretages af det centrale visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år.

Disponeringsregnskabet medio marts 2017:

Samlet set forventes der således et merforbrug på området på 3,7 millioner kroner. Dertil kommer, at der afventes stillingtagen til merforbruget for 2016.

Specialundervisning

Disponeringsregnskabet på specialundervisningsområdet omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler i Rebild Kommunes egne tilbud samt tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler/dagbehandlingstilbud.

Midlerne til specialundervisning for skolens egne elever i kommunens egne specialklasser er delvist udlagt til skolerne med virkning fra 1. august 2013. Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler, Skibstedskolen samt specialklasser og skoler udenfor kommunen.

Nedenstående viser en oversigt over det samlede budget og hvordan midler fordeles jf. visitationerne på området.

Det forventede mindreforbrug på specialområdet forventes at være på næsten 2,2 mio. kroner. Dette mindreforbrug skal dog fortsat tages med forbehold, da der stadig er enkelte uafklarede visitationer for kommende skoleår - især i forhold til de elever, der er i specialtilbud udenfor kommunen.  

Der er et forventet merforbrug på området for særlige dagtilbud på godt 3,7 millioner kroner, mens der p.t. er et forventet mindreforbrug på 2,2 millioner kroner på specialundervisningsområdet. Mindreforbruget på specialundervisningen skal dog tages med et vis forbehold.

Samlet set er der p.t. et forventet merforbrug på godt 1,5 mio. kr - og i dette tal er merforbruget for 2016 for særlige dagtilbud ikke medregnet.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager disponeringsregnskaberne til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget, 15. marts 2017, pkt. 32:

Taget til efterretning.

Bent Skovgaard Olsen deltog ikke i behandlingen af sagen.