Byrådet godkendte i januar 2017 en ny tildelingsmodel på skoleområdet med virkning fra 1. august 2017. Tildeling til modtageområdet var ikke med i den forbindelse, da dette finansieres særskilt af konto på skolernes fælleskonto. Det blev dog i forbindelse med den politiske behandling af tildelingsmodellen på skoleområdet besluttet, at der gives 80 timer pr. modtageklasse til ledelse/administration.

Derudover blev der i forbindelse med den politiske behandling af tildelingsmodellen på skoleområdet redegjort for, at der sammen med de to skoler, der har modtageklasse, findes en løsning på de udfordringer, som skolerne pegede på i deres høringssvar. Bavnebakkeskolens bestyrelse anmodede om en dialog om de særlige forhold vedrørende modtageklasserne i forhold til at optimere inklusionsindsatsen. Sortebakkeskolen pegede ligeledes på et serviceeftersyn af den nuværende fordeling af ressourcer til modtageklasser.

Forvaltningen har arbejdet med forskellige parametre for fremtidig fordeling af ressourcer til modtageklasser. Nærværende model er forelagt og drøftet med de to skoler, der aktuelt har modtageklasser. Begge skoler finder modellen anvendelig og bakker således op om forslaget.

Modtageklasserne er pr. 1. januar 2016 placeret på henholdsvis Bavnebakkeskolen og Sortebakkeskolen. Sortebakkeskolen modtager som udgangspunkt elever fra den sydlige del af kommunen, mens Bavnebakkeskolen modtager eleverne fra resten af kommunen. Elever, der har behov for et SFO-tilbud, gives dette ved distriktsskolen. Eleverne sluses ligeledes ud til distriktsskolen i takt med, at de bliver klar hertil – og senest efter 2 år.  

Lovgivning

Den 29. juni 2016 blev der vedtaget en ny bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk for tosprogede. Jf. bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog må elevtallet i modtageklasser ved skoleårets start normalt ikke overstige 12 elever medmindre klassen undervises af to lærere eller andet undervisende personale. Det skal tilstræbes, at elevtallet ikke i løbet af skoleåret kommer til at overstige 12 elever. Kommunalbestyrelsen kan godkende, at elevtallet må være på op til 15 elever ved skoleårets begyndelse, hvis det vurderes at være pædagogisk forsvarligt i forhold til undervisningens kvalitet. Hvis eleverne har samme sproglige behov og forudsætninger kan kommunalbestyrelsen godkende et elevtal på op til 18 elever. Det skal tilstræbes, at elevtallet ikke bliver højere i løbet af skoleåret. En modtageklasse må højst spænde over 3 klassetrin. Hvis eleverne overvejende har samme sproglige behov og forudsætninger i øvrigt, kan en modtageklasse dog spænde over højst fem klassetrin.

Undervisningen i modtageklassen ophører, når eleverne vurderes at kunne deltage i den almindelige undervisning med yderligere undervisning i dansk som andetsprog og senest efter 2 års forløb. Elevernes samlede timetal skal svare til undervisningstiden for det klassetrin, som elever befinder sig på. I op til 3 måneder efter påbegyndelsen af basisundervisningen i en modtageklassen kan undervisningen nedsættes. 

Elevtal i modtageklasse

På Bavnebakkeskolen er der medio marts i alt 36 elever i modtageklasserne – fordelt fra 0.-9. klasse.

På Sortebakkeskolen er der medio marts i alt 17 elever i modtageklasserne – fordelt på 0.-9. klasse.

Der sker hen over skoleåret et større udsving i antallet af elever i modtageklasser i takt med, at der kommer flere tosprogede elever enten i form af flygtningebørn eller børn af østarbejdere eller anden udenlandsk arbejdskraft. Desuden sker der løbende en udslusning af eleverne efterhånden, som de er klar hertil – og seneste 2 år efter opstart i modtageklassen.

Det er forventningen, at der sker et fald i antallet af flygtninge, men samtidig en fortsat søgning fra østeuropæiske lande. Dvs. samlet set forventes der et moderat fald i antallet af tosprogede elever i Rebild Kommune de kommende år.  

Rammer og ressourcer til to-sprogsområdet

Jf. styrelsesvedtægten på skoleområdet tildeles der midler til modtageklasse, sprogstøtte og supplerende undervisning.

Budgettet til tosprogsområdet er en videreførelse af det budget, der blev afsat i forbindelse med kommunesammenlægningen. På det tidspunkt var der ialt godt 1,8 mio. kr. I 2008 blev det besluttet, at modtageforanstaltninger i folkeskolen til nyankomne flygtninge skulle finansieres af puljen til tosprogsområdet fra skolernes fælleskonto. Budgettet er i 2017 på 2,1 mio. kr.  

Modtageklasser i 2016

Der blev i 2016 givet 600.000 kr. pr. modtageklasse. Der blev udløst en modtageklasse ekstra, hvis elevtallet pr. klasse oversteg 12 elever ved årets start. Tildelingen er ikke blevet reguleret i løbet af skoleåret uanset antallet af elever. Dette har været en udfordring i og med, der er udsving i antallet af elever i modtageklasserne.

Derudover gives der jf. styrelsesvedtægten følgende til elever med dansk som andetsprog

• Sprogstøtte. Der gives 30 timer pr. tosprogede elev i 3 år efter udslusning til almenområdet.
• Supplerende undervisning. Dette gives på baggrund af konkret ansøgning fra skolerne.

I alt er der i 2016 anvendt ressourcer svarende til 4 modtageklasser (2,4 mio. kr.), Sprogstøtte (0,45 mio. kr) og supplerende sprogstøtte (0,25 mio. kr). I alt 3,15 mio. kr i 2016 minus en indtægt på 0,4 mio. kr., som vedrører aktiviteter før 2016. Regnskabet viser forbrug på 2,75 mio. kr. Merforbruget i 2016 er dækket af mndreforbrug på andre poster på skolernes fælleskonti. 

Forslag til ny model ift. modtageklasser

Forslaget indebærer, at der gives en ressource pr. elev i modtageklasser svarerende til en almindelig gennemsnitlig elevtildeling på almenområdet uden ledelse og administration (p.t. 42.300 kr.). Det første år gives desuden et modtagetillæg på 10.000 pr. elev for at understøtte indføring i det danske skolesystem. Tildelingen følger eleven de to første år, de er i skole – dvs. flytter eleven til en anden skole (enten til en anden modtageklasse eller en almindelig klasse) følger dette beløb med.  

Økonomisk ramme for skoleåret 2016-17 på baggrund af elevtal medio marts 2017:

Forslaget vil sikre en fleksibel og tidssvarende model, der giver ordentlige rammer for undervisning af to-sprogede elever og som samtidig tilskynder, at eleverne indsluses i almensystemet, så snart eleverne er klar hertil – dog senest efter to år. Den nye model betyder, at der sker en elevtalsregulering i lighed med andre områder, hvor der reguleres efter elevtal (almenområdet, efterskole mv.).

Modellen indebærer således, at der gives midler til det faktiske antal tosprogede elever, der er på skolerne.

Den nye model vil blive indskrevet i bilag 4 til styrelsesvedtægt på skoleområdet, som revideres i foråret 2017.

Der er samlet afsat et budget på 2,1 mio. kr. til tosprogsundervisning på skolernes fælleskonto

Der tildeles i dag 600.000 kr. pr. modtageklasse - elevtalsuafhængigt.

Derudover tildeles der følgende til elever med dansk som andetsprog

• Sprogstøtte på 30 timer pr. to-sprogede elev i 3 år efter udslusning til almenområdet.
• Supplerende undervisning efter konkret ansøgning fra skolerne.

Med det nuværende antal elever er der i 2016 et samlet forbrug på 2,75 mio. kr. (heri indgår en indtægt på 400.000 kr. som vedrører aktiviteter før 2016).

I det beskrevne forslag vil den økonomiske ramme med de nuværende tosprogede elever udgøre ca. 2,8 mio. kr. som elevtildeling, hertil kommer sprogstøtte på ca. 0,5 mio. kr. og forventeligt 0,3 mio. kr. til supplerende undervisning.

Forvaltningen foreslår, at finansieringen heraf i 2017 sker delvist via overførsel af mindreudgifter til flygtninge (integrationsområdet) på arbejdsmarkedsudvalgets område fra regnskab 2016 til budget 2017 på 0,8 mio. kr. Såfremt der er behov for yderligere finansiering, vil det blive prioriteret indenfor udvalgets ramme. Det samlede ressourceforbrug vil afhænge af udviklingen i antallet af nye tosprogede børn.

For 2018 vil finansieringen af tosprogsområdet følge finansieringen på det øvrige skoleområde, således at det er antallet af elever, der er afgørende for den samlede ressourcetildeling. Fra 2018 vil henholdsvis fald/stigning blive reguleret over kassen, i lighed med øvrige elever.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at godkende ny model for tildeling af ressourcer til modtageklasser. 

Udgangspunktet for anlægsbevillinger er, at der sker videreførelse på alle uafsluttede anlægsprojekter. Dog er der for løbende anlægsbevillinger alene videreførelser på allerede disponerede beløb. Uforbrugte rådighedsbeløb i forbindelse med forsinkelser af projekter kan videreføres, idet anlægsprojekterne forventes at fortsætte uden yderligere ophold. Under- og overskud fra afsluttede projekter videreføres ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalg er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 72,6 mio. kr., og der er et forslag om at få videreført 70,7 mio. kr. til 2017. Det samlede mindreforbrug dækker over at der er brugt 94,8 mio. kr. mindre end budgetteret, men til gengæld er der 22,2 mio. kr. færre indtægter end budgetteret.

På Børn og Ungeudvalgets område videreføres 16,2 mio. kr., som primært vedrører Moderniseringsplan daginstitutioner, Renovering skoler og Bælum Børneunivers.

For Kultur og Fritidsudvalget videreføres 5,0 mio. kr., som primært vedrører Haller/vedligeholdelse, Støvring Bibliotek og Ungmiljø og Stubhus energirenovering. Af administrative årsager lukkes projektet Sikkerhed lysanlæg ned under Kultur og Fritidsudvalget, og der åbnes et nyt projekt under Veje og grønne områder med samme navn, og hvor videreførslen på 0,4 mio. kr. foretages.

På Sundhedsudvalgets område videreføres 2,7 mio. kr., som primært vedrører Servicearealer - vedligehold, ABA-anlæg, ældrecentre, Nødkaldeanlæg og Ældrecentre renovering 2016-17. Projekterne Flytning af boformer og Salg af boform på Rafn's Alle afsluttes.

For Udvalget for Teknik og Miljø overføres 26,1 mio. kr. Videreførelsen vedrører bl.a. Ny Materialegård med 8,6 mio. kr., Vejrenovering, forskønnelse og trafiksikkerhed med 4,1 mio. kr., LED-lys Skørping med 3,5 mio. kr., Ny genbrugsplads i Sørup med 3,8 mio. kr., Klimastrategi med 2,7 mio. kr., Cykelsti-projekter med 2,3 mio. kr. og Byggemodning Odderen med 2,5 mio. kr. Der foretages ikke videreførelser på projekterne Køb/salg af jord og Salg af byggegrunde.

På Økonomiudvalgets område videreføres 20,6 mio. kr., som primært kan henføres til Ny administrationsbygning i Nørager med 14.6 mio. kr., Helhedsorienteret energi/bygningsrenovering 2011 med 3,4 mio. kr. og Digitaliseringsfond/Digitaliseringspulje i alt på 2,1 mio. kr.

De foreslåede videreførelser på anlæg fremgår nedenfor.

Såfremt der videreføres i henhold til sagsfremstillingen betyder det at anlægsbevilligen for 2017 forøges med 70,7 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Byrådet indstiller videreførelse at uforbrugte anlægsbeløb indenfor eget udvalg i henhold til sagsfremstillingens opgørelse.

Sundhedsudvalget, 4. april 2017, pkt. 41:

Godkendt som indstillet.

Kultur- og Fritidsudvalget, 4. april 2017, pkt. 35:

Indstilles godkendt.

Udvalget for Teknik og Miljø, 5. april 2017, pkt. 52:

Godkendt.