Her er en orientering om det forventede regnskab for 2017 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der i 2017 et budget på 66,4 mio. kr. Der forventes en overførsel på 1 mio. kr. som følge af mindreforbrug i regnskab 2016.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 58,3 mio. kr., dermed er der 8,1 mio. kr. tilbage af budgettet for 2017, som skal dække tilgang af nye sager, ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor kun med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato.

I forhold til seneste opgørelse er de disponerede udgifter steget med 0,6 mio. kr., hvormed forventet tilgang for resten af året er nedskrevet med tilsvarende beløb. Ændringen omfatter følgende:

Tilgang: 0,2 mio. kr.

Afgang: 0 kr.

Ændringer i eksisterede: 0,4 mio. kr.

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau for 2017 svarende til budgettet.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Anders Norup udtræder af Børne- og Ungdomsudvalget pr. 1. april 2017, og der skal jf. Styrelseslovens § 22 udpeges en ny formand.

Indtil der er valgt en ny formand, ledes mødet af næstformand, Klaus Anker Hansen.

Valg af ny formand sker ved flertalsvalg, jf. Styrelseslovens § 24.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget udpeger en ny formand.