Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender de overordnede udbudsbetingelser.

Der er en samlet budgetramme på 1.500.000 kr. for hele om- og tilbygning af Børnehaven Tumlehøj.

Frigivelse af resterende anlægsbevilling indstilles til Byrådsmødet d. 25. januar 2018.

Projektet følger den overordnede tidsplan, hvoraf det fremgår, at de overordnede udbudsbetingelser skal godkendes af udvalget, og udvalget orienteres om skitseforslag. Der er dog på tegningsbilaget arbejdet videre med projektet ift. godkendt skitse.

De overordnede udbudsbetingelser fremstilles her til udvalgets godkendelse for indarbejdelse i projekteringen. 

Orientering om skitseforslag:

Projektgruppen afholdt møde d. 17.08.2017, hvor udarbejdet skitseforslag blev forelagt af totalrådgiver.

Forslaget blev vurderet, og ud fra drøftelserne på mødet blev projektet tilrettet.

Projektgruppen afholdt opfølgende møde d. 30.08.2017, hvor skitsen blev endelig godkendt til videre bearbejdning, med henblik på udarbejde af anlægsbudget, og efterfølgende for- og hovedprojekt, samt tilbudsindhentning.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager disponeringsregnskaberne til efterretning

Der er et forventet merforbrug for særlige dagtilbud på lidt over 6 mio. kr. inklusiv overført merforbrug fra regnskab 2016, mens der er et forventet merforbrug på lidt over 0,5 mio. kr. på specialundervisning.  

Samlet set er der p.t. et forventet merforbrug på lige knap 6,7 mio.kr.

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud og specialundervisning er et bud på, hvordan regnskabet for 2017 ender på de to områder samlet set.

Særlige dagtilbud

Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af det centrale visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år (senest har der været i maj).

Disponeringsregnskabet for september 2017: 

Specialundervisning

Disponeringsregnskabet på specialundervisningsområdet omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler i Rebild Kommunes egne tilbud samt tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler/dagbehandlingstilbud.

Med den nye tildelingsmodel, der er trådt i kraft 1. august 2017, er midlerne til specialundervisning for de enkelte skolers egne elever (i kommunens egne specialklasser) lagt ud til skolerne. Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler (opholdssteder med integreret undervisning), Institutionen i Rold Skov, Læringscenter Himmerland samt specialklasser og skoler udenfor kommunen.

Nedenstående tabel viser en oversigt over det samlede budget, samt hvordan midlerne fordeles jf. visitationerne på området, ultimo september måned.

Det forventede merforbrug på specialundervisning forventes pt. at være på lidt over 0,5 mio. kr.