Denne økonomivurdering er, som alt andet, påvirket af corona-situationen. Der er i vurderingen i et vist omfang taget højde for de udfordringer og merudgifter, som vi lige nu kender til. Der er stadig mange ubekendte faktorer, som udvikling i ledighed, genåbning af skoler, en ny bølge af smittespredning mv. De påvirker alle økonomien, det gælder både forbrug og den finansiering heraf, der formentlig bliver aftalt for kommunerne. Vurdering skal derfor læses og forstås som et øjebliksbillede pr. 31. marts 2020.
Der arbejdes pt. på styringsmæssigt at isolere corona relaterede udgifter, således at de budgetansvarlige får et styringsgrundlag, der ikke er påvirket af coronaudgifter.
Af nedenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 12,3 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,4 mio. kr. på anlæg.
Regnskab 2019 endte med et likviditetstræk på 27 mio. kr. og i det oprindelige budget 2020 er der budgetteret med uændret likviditet (nul på bundlinjen), hertil kommer et langt større forbrug på anlæg end budgetteret og et merforbrug på driften. Selvom der optages yderligere lån til finansiering af fremrykkede anlæg, skal der forventes et betydeligt likviditetstræk i 2020.
I det foventede forbrug på anlæg indgår beslutningen om fremrykning af anlæg grundet corona-situationen.
På driften er der merforbrug på Arbejdsmarked, hvor det især skyldes dagpenge til forsikrede ledige, hvor ledigheden er stigende på grund af nedlukningen i Danmark. Merforbrug til førtids- og seniorpension skyldes dels, at der i sidste del af 2019 og her i 2020 er tilkendt langt flere førtidspensioner end forudsat, hertil kommer seniorpension, der blev vedtaget ultimo 2019 og dermed ikke er budgetlagt.
På Sundhedsudvalget skyldes merforbruget negative overførsler fra tidligere år, stigende udgifter til voksne med specialiserede behov samt større udgifter til medfinansiering af sundhedssektoren.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten, der er vedhæftet som bilag.
Udskriv
Læs højt
