Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Gå til selvbetjening
Hjem

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning


Økonomi

Jf. Budgetaftale 2021-24


Sagsfremstilling

Budgetaftalen 2021-24 indeholder en række beslutninger indenfor Børne- og Familieudvalgets område. Nedenfor fremgår oversigt over de enkelte delbeslutninger og undmøntning heraf, herunder om der er tale om en administrativ udmøntning eller yderligere politisk behandling


Beslutning

Beløb (mio.kr.)

År

Udmøntning

Bemærkning

Tilførsel af midler til specialpædagogisk bistand

1 mio. kr. i 2021

2,5 fra 2022


Fra 2021

Tilføres pulje til specialundervisning og specialpædagogisk bistand


Udvidelse af budget til skoler

3 mio. kr. i 2022 og 23

4,5 mio. kr. fra 2024

Fra 2022

Udmøntes via tildelingsmodel


Udvidelse af budget til dagtilbud

3 mio. kr. i 2023

4,5 mio. kr. i 2024

Fra 2023

Udmøntes via tildelingsmodel


Samordning af forebyggende tiltag

0,1 mio. kr.

Fra 2021

Politisk beslutning ud fra forslag fra forvaltningen


Sundhedsudvalget skal foretage tilsvarende reduktion. Samlet forslag fremlægges for de to udvalg

Udvidelse af ny børnehave i Nørager med vuggestue

6 mio. kr.

2021

Politisk beslutning


Ny daginstitution i Støvring

4 mio. kr. i 2021

11 mio. kr. i 2022

2021-22

Politisk beslutning


Udvidelse af daginstitution i Suldrup

1 mio. kr.

2021

Politisk beslutning




Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.


Udmøntning af budgetaftale indenfor Børne- og Familieudvalgets område


Beslutning

Taget til efterretning.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringen til efterretning.

Økonomi

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der pr. oktober er foretaget disponeringer for godt 30 mio. kr. ud af et budget på lige under 30 mio. kr. Disponeringsregnskabet skal tages med forbehold, da der kan ske ændringer resten af året. Disponeringsregnskabet indeholder de forventede udgifter på visiterede elever samt forventede udgifter efter revisitering af kendte elever. Der er således ikke indregnet udgifter til eventuelle nye elever. Regnskabet viser på nuværende tidspunkt et merforbrug for 2020 på 0,5 mio.kr. Hertil kommer overført merforbrug fra 2019 på 2,6 mio.kr.


Budgettet på området blev i forbindelse med budgetforliget for 2019 hævet med 3,5 mio.kr.

Sagsfremstilling

I nedenstående tabel ses disponeringsregnskabet fordelt på de specialskoletilbud, der visiteres og afregnes centralt af forvaltningen. Det gælder specialskoler i og udenfor kommunen, specialklasser udenfor kommunen, støttetimer udenfor kommunen, interne skoler samt special-SFO i og udenfor kommunen.


Disponeringsregnskabet er udtryk for de forventede udgifter på visiterede elever samt forventede udgifter efter revisitering af kendte børn. Der er således ikke indregnet udgifter til eventuelle nye elever. Der er ikke en tydelig tendens i antallet af nye børn på baggrund af de sidste års tal.

Disponeringsregskabet skal desuden tages med forbehold, da der kan ske ændringer i løbet af året.


I tabellen ses de disponererde udgifter pr. oktober måned (baseret på de aktuelle visiteringer til de syv typer tilbud).



Nedenstående graf viser fordelingen af udgifter til og med oktober måned 2020.


Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.


Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der pr. oktober måned er foretaget disponeringer for godt 30 mio. kr. ud af et budget på lige under 30 mio. kr. Disponeringsregnskabet skal dog tages med forbehold, da der kan ske ændringer resten af året. Disponeringsregnskabet indeholder de forventede udgifter på visiterede elever samt forventede udgifter efter revisitering af kendte elever. Der er således ikke indregnet udgifter til eventuelle nye elever. Regnskabet viser på nuværende tidspunkt et merforbrug for året på 0,5 mio.kr. Hertil kommer overført merforbrug fra 2019 på 2,6 mio. kr.

Tilmelding til

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0