Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud til efterretning.

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud viser pr. oktober, at der er foretaget disponeringer for næsten 5,4 mio mio.kr. ud af budgettet på godt 5,4 mio.kr. Med baggrund i de forventede disponerede udgifter til de aktuelt kendte børn udviser disponeringsregnskabet aktuelt et mindreforbrug for året på lidt under 0,1 mio. kr. for 2020. 

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af Det Centrale Visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år. Disponeringsregnskabet er udtryk for de forventede udgifter på visiterede børn samt forventede udgifter efter revisitering af kendte børn. Der er således ikke indregnet udgifter til eventuelle nye børn. Der er ikke en tydelig tendens fra de sidste år i antallet af nye børn.

I nedenstående tabel ses de disponerede udgifter pr. oktober (baseret på de aktuelle visiteringer til de 3 typer af specialtilbud). Herudover fremgår regnskabstallet for 2018 og 2019 med henblik på at kunne vise udgiftsudviklingen over årene.
Som det ses er der på nuværende tidspunkt foretaget disponeringer for 5,4 mio.kr. ud af et budget på 5,4 mio. kr. Med baggrund i de forventede disponerede udgifter til de aktuelt kendte børn udviser disponeringsregnskabet et lille mindreforbrug for året på under 0,1 mio. kr. for 2020. Det Centrale Visitationsudvalg oplever dog generelt en stigning i antallet af børn, der vurderes til at være i målgruppen for § 32 i Serviceloven. Der kan derfor komme nye børn til med et støttebehov i løbet af året.

Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr. måned til og med oktober holdt op imod budgettet for 2020 og regnskabet for 2019.

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

I forbindelse med disponeringssagen på det specialiserede børneområde i september 2018 blev der udarbejdet en handleplan for at bremse de stigende udgifter. Udvalget besluttede i 2019, at der i 2020 fortsat skulle være et fokus på økonomien på området. Økonomivurderingen for 2020 viser, at forbruget på hele det specialiserede børneområde fortsat ligger 1 mio. kr over budget, hvilket svarer til forventningen ved sidste økonomivurdering. Generelt har indsatsen med fokus på økonomien på det specialiserede børneområdet medvirket til, at budgettet inden for en vis margin er overholdt og dermed er intentionen med handleplanen lykkedes.

I 2019 var der særlig opmærksomhed på de dyre enkeltsager, skærpet fokus på refusionstilsagn, systematisk fokus på handleplaner for at nedjustere støtten løbende. Der har været fokus på, at lave en opbremsning på stigningen i antal indsatser pr. familie på 0-12 års området. Der er desuden arbejdet med at skabe en økonomisk bevidsthed i forhold til alle indsatser ved alle rådgivere, som er støttet op af en sagsgennemgang af alle sager på børneområdet, hvilket nu sker mindst 2 gange årligt. Endvidere trådte den nye honoreringsmodel på familieplejeområdet i kraft

I 2020 er der særlig fokus på:

- efterværnssager

- eksterne leverandører

- antallet af indsatser pr. familie på 13-18 år

I forhold til både udgifter til eksterne leverandører og efterværnssager er den forventede udgift for 2020 en del under forbruget i 2019.

Økonomisk handleplan 2020 på det specialiseret børneområde - status oktober

Nye mål for 2021

Umiddelbart er der et generelt fokus på økonomien på hele det specialiserede børneområde. Indenfor de seneste to år er der jf. handleplanen iværksat en række administrative tiltag for at sikre et fortsat fokus på området. Der arbejdes p.t. på at komme med bud på, hvor der er behov for en særlig indsats i 2021. Dette vil forvaltningen fremlægge bud på primo 2021.