Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandler de overordnede rammer for budgettet og det videre budgetarbejde på deres møde den 1. september 2020.

Økonomiudvalget tager på dette møde stilling til de respektive fagudvalgs økonomiske driftsrammer til det videre budgetarbejde.

Udvalget skal behandle deres budget 2021-24 ud fra økonomiudvalgets rammeudmelding, som vil foreligge til mødet.

For budgetmateriale henvises til Rebild Kommunes hjemmeside.

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget


Jævnfør den politisk besluttede budgetproces for 2021-24 skal fagudvalgene behandle Økonomiudvalgets rammeudmelding og indstille fagudvalgets budget til Byrådets 1. behandling den 17. september.



I denne sag følges op på udvalgets beslutning under punktet på mødet d. 2. september 2020.

Beslutning

Taget til efterretning.


Lene Aalestrup deltog ikke i behandlingen af sagen.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringen til efterretning.

Økonomi

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der pr. september er foretaget disponeringer for omkring 30 mio. kr. ud af et budget på 30 mio. kr. Disponeringsregnskabet skal tages med forbehold, da der kan ske ændringer resten af året. Disponeringsregnskabet indeholder de forventede udgifter på visiterede elever samt forventede udgifter efter revisitering af kendte elever. Der er således ikke indregnet udgifter til eventuelle nye elever. Regnskabet viser på nuværende tidspunkt et merforbrug for året på 0,4 mio.kr. Hertil kommer overført merforbrug fra 2019 på 2,6 mio.kr.


Budgettet på området blev i forbindelse med budgetforliget for 2019 hævet med 3,5 mio.kr.

Sagsfremstilling

I nedenstående tabel ses disponeringsregnskabet fordelt på de specialskoletilbud, der visiteres og afregnes centralt af forvaltningen. Det gælder specialskoler i og udenfor kommunen, specialklasser udenfor kommunen, støttetimer udenfor kommunen, interne skoler samt special-SFO i og udenfor kommunen.


Disponeringsregnskabet er udtryk for de forventede udgifter på visiterede elever samt forventede udgifter efter revisitering af kendte børn. Der er således ikke indregnet udgifter til eventuelle nye elever. Der er ikke en tydelig tendens i antallet af nye børn på baggrund af de sidste års tal.

Disponeringsregskabet skal desuden tages med forbehold, da der kan ske ændringer i løbet af året.


I tabellen ses de disponererde udgifter pr. september måned (baseret på de aktuelle visiteringer til de syv typer tilbud).



Nedenstående graf viser fordelingen af udgifter til og med september måned 2020.



Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.


Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der pr. september måned er foretaget disponeringer for omkring 30 mio. kr. ud af et budget på 30 mio. kr. Disponeringsregnskabet skal dog tages med forbehold, da der kan ske ændringer resten af året. Disponeringsregnskabet indeholder de forventede udgifter på visiterede elever samt forventede udgifter efter revisitering af kendte elever. Der er således ikke indregnet udgifter til eventuelle nye elever. Regnskabet viser på nuværende tidspunkt et merforbrug for året på 0,4 mio.kr. Hertil kommer overført merforbrug fra 2019 på 2,6 mio.kr.

Beslutning

Taget til efterretning.


Lene Aalestrup deltog ikke i behandlingen af sagen.


Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0