Hermed en orientering om det forventede regnskab for 2020 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.
Samlet er der i 2020 et budget på 74,1 mio. kr. inklusiv overført merforbrug fra regnskab 2019. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 73,6 mio. kr. I forhold til sidste status er der en stigning på 1,7 mio. kr. Forventet tilgang resten af året er tilsvarende nedsat med 1,7 mio. kr. så der nu er indregnet 1,5 mio. kr. Dermed forventer Center familie og handicap udgifter på samlet 75,1 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 1 mio. kr. i forhold til nuværende budget. Ved status på samme tidspunkt sidste år var der indregnet en forventet tilgang på 2 mio. kr. Ved endeligt regnskab viste nettotilgangen sig kun at blive 1,2 mio. kr.
Ændringen i disponerede udgifter på 1,7 mio. kr. siden sidste status og fordeler sig sådan i kr. og antal:
I ændringerne indgår efterregulering af udbetalingerne af tabt arbejdsfortjeneste, som følge af en ændring af servicelovens regler på grund af en ministeriel fejl. Der er samlet lavet efterreguleringer på 0,4 mio. kr. Der er 50% statsrefusion på tabt arbejdsfortjeneste, så nettoudgiften af efterreguleringen ender på 0,2 mio. kr.
Udskriv
Læs højt