Generelt vil regnskabsresultatet for 2019 for alle udvalgsområder i mere eller mindre grad være påvirket af de politiske beslutninger om tilbageholdenhed i juni 2019 samt indkøbsstoppet i november 2019. Beslutninger der blev truffet med henblik på at begrænse overskridelse af den kommunale serviceramme.
Børne- og Familieudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. for 2019, hvori der indgår en positiv overførsel fra 2018 på 6,1 mio. kr.
På børn og unge med særlige behov er der et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som primært skyldes merindskrivning i kommunes egne tilbud.
Dagtilbud viser et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Der var fra regnskab 2018 et overført overskud på 3,7 mio. kr. Beslutningen om forbrugstilbageholdhed og senere indkøbsstop er årsagen til, at mindreforbruget er øget i 2019.
Området folkeskole viser et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr. Der er merforbrug på specialundervisning og enkelte skoler.
For en nærmere beskrivelse af afvigelserne i regnskabsresultatet for år 2019 henvises til det vedhæftet bilag. Bilaget bliver en del af det samlede regnskab for 2019 inklusiv finansiering og anlæg. Det samlede regnskab behandles på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i april måned.
Det skal bemærkes, at resultatet præsenteres uden §40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de "reelle" afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. §40 bevillinger gives alene i henhold til overholdelse af Styrelsesloven, hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.
Udskriv
Læs højt