Her er en orientering om det forventede regnskab for 2020 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der i 2020 et budget på 74,2 mio. kr. før overført merforbrug fra regnskab 2019 på 0,4 mio. kr. Overførslerne fra regnskab 2019 godkendes på byrådsmøde i april sammen med regnskabet for 2019. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 70,4 mio. kr. Center familie og handicap forventer på nuværende tidspunkt, at tilgangen resten af året vil ligge på knap 5 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 1 mio. kr. før overførsel fra regnskab 2019 og 1,4 mio. kr. inklusiv overførsel. Ved sidste status forventede vi balance på området.

De disponerede udgifter er steget med 2 mio. kr. siden sidste status og fordeler sig sådan:

Med disponerede udgifter på 70,4 mio. kr. er der 3,8 mio. kr. tilbage af budgettet for 2020 eksklusiv overførsel. Beløbet skal dække tilgang af nye sager, ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor kun med frem til forventet ophør. Center familie og handicap forventer på nuværende tidspunkt, at en forventet tilgang på 4,8 mio. kr. resten af året er mere realistisk. Dermed forventes de samlede udgifter at ligge på omkring 75,2 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 1 mio. kr. før overførsel fra regnskab 2019.

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Udgangspunktet for anlægsbevillinger er, at der sker en videreførelse på alle anlægsprojekter. Dog er der for løbende anlægsbevillinger alene videreførelse på allerede disponerede beløb. Uforbrugte rådighedsbeløb i forbindelse med forsinkelser af projekter kan videreføres, idet anlægsprojekterne forventes at fortsætte uden yderligere ophold. Under- og overskud fra afsluttede projekter videreføres ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalg, er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 100,9 mio. kr., og der er et forslag om at få videreført 78,8 mio. kr. til 2020.

På Børne- og Familieudvalgets område videreføres 10,4 mio. kr., som primært vedrører Børnehaven Skovhuset, om- og tilbygning og Flytning af BH Kløvermarken i Ravnkilde.

På kultur og Fritidsudvalgets område videreføres 17,3 mio. kr., som primært vedrører halprojekter og halvedligeholdelse, 100 personers sal i Skørping, Højskolen 1. sal renovering og Stubhuset om-/tilbygning.

På Sundhedsudvalgets område videreføres 4,4 mio. kr., som primært vedrører Akutcenter/Sundhedscenter/akutpladser og servicearealer.

På Teknik- og Miljøudvalgets område videreføres 42,4 mio. kr., som bl.a. vedrører Cykelsti-projekterne Nibevej, Hanehøjvej og Hellum - Skørping. Herudover vedrører det Klimastrategi, Klepholmbroen, Brorenoveringer, Overgang Hobrovej, Støvring Ådale, etape 1 - projektering samt en række mindre projekter. På Køb/Salg af byggegrunde og erhvervsgrunde er der et netto overskud på 22,4 mio. kr. som tilfalder kassen.

På Økonomiudvalgets område videreføres 4,4 mio. kr. Ny administrationsbygning i Nørager, Digitaliseringspulje og Helhedsorienteret energi-/bygningsrenovering.

De foreslåede videreførelser på anlæg fremgår nedenfor.

Såfremt der videreføres i henhold til sagsfremstillingen, betyder det, at anlægsbevillingen for 2020 bliver 78,8 mio. kr. højere.

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalg og Byråd indstiller videreførelse i henhold til sagsfremstillingens opgørelse.

Sundhedsudvalget, 14. april 2020, pkt. 39:

Godkendt.