Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der ved udgangen af marts måned er foretaget disponeringer for 28 mio. kr. ud af et budget på 30 mio. kr. Disponeringsregnskabet skal dog tages med væsentlige forbehold, da der kan ske ændringer resten af året. Et bud på antal revisiteringer og tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet, viser på nuværende tidspunkt et merforbrug for året på 0,3 mio.kr. Dertil kommer overførsel af merforbrug fra 2019 på 2,6 mio. kr.

Beslutning

Taget til efterretning.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud til efterretning. 

Økonomi

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud viser pr. medio marts, at der er foretaget disponeringer for 1,9 mio.kr. ud af budgettet på 5,4 mio.kr. På baggrund af antal revisiteringer og forventet tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet for februar, udviser disponeringsregnskabet aktuelt et mindreforbrug for året på 1,6 mio. kr. for 2020. Idet der forventes tilgang af yderligere børn i løbet af 2020 er dette resultat behæftet med en høj grad af usikkerhed.

Sagsfremstilling

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af Det Centrale Visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år.

I nedenstående tabel ses de disponerede udgifter pr. medio marts (baseret på de aktuelle visiteringer til de 3 typer af specialtilbud). Herudover fremgår regnskabstallet for 2018 og 2019 med henblik på at kunne vise udgiftsudviklingen over årene. Endelig gives et bud på de forventede udgifter i året som helhed. Som det ses er der på nuværende tidspunkt foretaget disponeringer for 1,9 mio.kr. ud af et budget på 5,4 mio.kr. På baggrund af antal revisiteringer og forventet tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet for februar, udviser disponeringsregnskabet aktuelt et mindreforbrug for året på 1,6 mio. kr. for 2020. Idet der må ventes tilgang af yderligere børn i løbet af 2020 er dette resultat behæftet med en høj grad af usikkerhed. Dette især set i lyset af, at Det Centrale Visitationsudvalg oplever en stigning i antallet af børn, der skal vurderes til at være i målgruppen for § 32 i Serviceloven.

Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr. måned til og med marts holdt op imod budgettet for 2020 og regnskabet for 2019.

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud viser pr. ultimo marts, at der er foretaget disponeringer for 1,9 mio.kr. ud af budgettet på 5,4 mio.kr.

Beslutning

Taget til efterretning.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0