Hermed foreligger årets første samlede økonomivurdering for Børne- og ungdomsudvalget. Økonomivurderingen er som udgangspunkt udarbejdet på baggrund af forbruget for 1. kvartal 2015 og kendte ændringer.

Vurderingen præsenteres i forhold til korrigeret budget ekskl. forventet overførsler fra regnskab 2014, da vurderingen på grund af dagsordensfrister er udarbejdet før, overførslerne er politisk godkendt i byrådet.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet forventet forbrug på 471,7 mio. kr. på Børne- og ungdomsudvalgets område. I forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler fra 2014 giver det en forventet afvigelse på 0,3 mio. kr. i mindreforbrug. Der er indstillet overførsler fra regnskab 2014 på 11,7 mio. kr. i mindreforbrug og 12,2 mio. kr. i merforbrug på Børne og Ungdomsudvalgets område.  

 Ingen

Særlige dagtilbud

Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps jf. servicelovens § 32.

Ultimo april 2015 omfatter disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud i alt 11 børn. Heraf er 5 børn visiteret til tilbud udenfor kommunen og 6 børn modtager støtte i eget dagtilbud.

Med baggrund i helårsvurdering udviser disponeringsregnskabet pt. et merforbrug på 1.290.088 kr. (jf.nedenstående tabel).

Kommunen er forpligtet til at løfte opgaverne relateret til servicelovens §32, men forvaltningen søger løbende at mindske merforbruget.

Specialundervisning

Disponeringsregnskabet på specialundervisningsområdet omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler i Rebild Kommunes egne tilbud samt tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler/dagbehandlingstilbud.

Midlerne til specialundervisning for skolens egne elever i kommunens egne specialklasser er udlagt til skolerne med virkning fra 1. august 2013. Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler, Skibstedskolen og specialklasser og skoler udenfor kommunen.

I december 2014 besluttede udvalget at udlægge 2 millioner kroner ekstra til skolerne i forlængelse af udviklingen i forhold til inklusionsindsatsen, hvor en høj andel af eleverne inkluderes i almenområdet på skolerne.

Der er siden sidste disponeringsregnskab kommet endnu en elev i AK-klassen.

Disponeringsregnskab pr. ultimo april 2015:

Disponeringsregnskabet for skoelområdet viser således et forventet mindreforbrug på små 1,6 millioner kroner.

Der er som det ses af ovenstående et forventet merforbrug på området for særlige dagtilbud på 1,3 millioner kroner, mens der er et forventet mindreforbrug på specialundervisningsområdet på små 1,6 millioner kroner i 2015. Samlet set forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på omkring 0,3 millioner kroner for de to områder.