Hermed en orientering om det forventede regnskab for 2015 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.
Samlet er der et korrigeret budget på 64,0 mio. kr., fordelt med 61 mio. kr. på myndighedsdelen og 2,9 mio. kr. på den objektive finansiering.
Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 56,7 mio. kr. Heraf udgør de disponerede udgifter på myndighedsdelen 54,9 mio. kr. og 1,9 mio. kr. på objektiv finansiering. Der er således 7,3 mio. kr. tilbage af budgettet, som skal dække tilgang af nye sager og ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato.
Siden forrige opgørelse er budgettet nedskrevet med 0,14 mio. kr., som følge af at KL har nedjusteret vurderingen af pris- og lønskøn for 2015-2019. De disponerede udgifter er steget med 0,7 mio. kr. siden forrige opgørelse. Forventet tilgang er nedskrevet med 0,8 mio. kr., så der fortsat er en forventning om at de samlede udgifter svarer til budgettet.
Stigning siden forrige opgørelse dækker over:
- Tilgang af nye indsatser på samlet 1 mio. kr.: Dækker over anbringelse på opholdssted.
- Ophørte indsatser på samlet -0,3 mio. kr.: Dækker over anbringelse ophørt før forventet ophør.
- Ændringer i eksisterende indsatser på 0 mio. kr.: Dækker bl.a. over forlængelser af tabt arbejdsfortjeneste, anbringelse og aflastning samt nedjustering af forventet udgift til eget kontaktpersonteam på baggrund af afregningsliste for 1. kvt.
Udskriv
Læs højt
