Udskriv
Læs højt
Sagsfremstilling
Hermed fremlægges årets 2. økonomivurdering på Kultur og Fritidsudvalgets område.
Økonomivurderingen er som udgangspunkt lavet på baggrund af forbruget i årets 6 første måneder. Der er dog taget højde for kendte og forventede afvigelser i resten af året.
Der forventes i 2019 et samlet forbrug på 53,3 mio. kr. mens Kultur og Fritidsudvalgets korrigerede budget ialt udgør 53,6 mio. kr. (Indeholdt i årets korrigerede budget er der en overførsel fra år 2018 på 6,2 mio. kr.)
Dette giver en samlet forventet afvigelse på 0,3 mio. kr. som et mindreforbrug.
I forhold til ØKV1 er det korrigerede budget opskrevet med 0,8 mio. kr. Baggrunden for dette er en overførsel fra Børne og familieudvalget til Kultur og Fritidsudvalget (Ungdomsskolen) i forbindelse med opstart af undervisningstilbuddet "Basic Skills".
På byrådets møde den 27. juni 2019 blev det besluttet, at der skal ske en opbremsning i forbruget samt en suspendering af 5 % grænsen på overførsler med henblik på at nedbringe merforbruget i det forventede regnskab 2019. Effekten af byrådets beslutning er ikke indarbejdet i denne vurdering, som er på baggrund af data pr. 30. juni 2019. Det vil blive medtaget i forbindelse med økonomivurderingen pr. 30. september, hvor det således vil være muligt at måle effekterne af beslutningen.
Det samlede forventede mindreforbrug på 0,3 mio. kr. består af forskellige mer- og mindreforbrug i forhold til udvalgets korrigerede budget inklusive overførsler.
Årets største afvigelser i forhold til det korrigerede budget er et forventet mindreforbrug vedrørende lokaletilskud på 0,2 mio. kr., et merforbrug vedrørende Naturskolen på 0,1 mio. kr., et mindreforbrug vedrørende kulturelle tilskud på 0,1 mio. kr., et mindreforbrug på Kultur- og Medborgerhuse på 0,1 mio. kr. samt et merforbrug på Kulturskolen på 0,1 mio. kr.For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser på Kultur og Fritidsudvalgets område henvises til økonomivurderingen der er vedhæftet som bilag til sagen.