Hermed fremsendes orientering om det forventede regnskab for 2014 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder myndighedsdelen og den objektive finansiering. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.
Samlet er der et korrigeret budget på 75,1 mio. kr., fordelt med 72,6 mio. kr. på myndighedsdelen og 2,5 mio. kr. på objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse, socialt tilsyn samt pulje vedr. Barnets Reform.
Der forventes pt. udgifter på samlet 65,9 mio. kr. Heraf udgør de forventede udgifter på myndighedsdelen 63,4 mio. kr. og 2,5 mio. kr. til objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse, socialt tilsyn samt pulje vedr. Barnets Reform.
De forventede udgifter på myndighedsdelen på 63,4 mio. kr. dækker over:
• Pt. disponerede udgifter til kendte foranstaltninger udgør 62,4 mio. kr.
• Forventet tilgang resten af året udgør 1 mio. kr.
Samlet betyder det, at vurderingen på det specialiserede socialområde for børn og unge ligger 9,2 mio. kr. under budgettet.
Ændringer siden forrige opgørelse fremgår af nedenstående tabel 2:
Ændringen i den faktiske disponering siden forrige opgørelse går i nul, men dækker bl.a. over følgende ændringer:
• Nye foranstaltninger: 0,7 mio. kr.
• Foranstaltninger sat til ophør: -0,5 mio. kr.
• Ændringer på eksisterende foranstaltninger: 0,5 mio. kr.
• Nedsat forventet udgifter til eget familiebehandlingstilbud -0,7 mio. kr.
Den forventede tilgang af udgifter for resten af året er fortsat sat til 1 mio. kr. med baggrund i at der er kendskab til foranstaltninger hvor disponeringen ikke er opdateret.
Udskriv
Læs højt