De enkelte forslag præsenteres på mødet og vedlægges referatet.
Sagsfremstilling
Med baggrund i økonomivurderingen pr 31. marts 2023 har byrådet besluttet, at der skal udarbejdes et besparelseskatalog med henblik på budgetoverholdelse. På Beskæftigelsesudvalgets område viste ØKV1 et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. (ekskl. overførsel fra 2022). Forvaltningen har udarbejdet en række forslag til besparelser, som gennemgås på mødet.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget træffer beslutning om, hvilke budgetforbedringsforslag der skal arbejdes videre med.
Resume
På baggrund af byrådets beslutning om, at der skal udarbejdes et besparelseskatalog med henblik på budgetoverholdelse i 2023, har forvaltningen udarbejdet en række budgetforbedringsforslag på Beskæftigelsesudvalgets område.
Text
Beskæftigelsesudvalget
Resume
På baggrund af byrådets beslutning om, at der skal udarbejdes et besparelseskatalog med henblik på budgetoverholdelse i 2023, har forvaltningen udarbejdet en række budgetforbedringsforslag på Beskæftigelsesudvalgets område.
Beslutning
Forslag til besparelser på udvalgets område udleveret, gennemgået og drøftet. Forslagene vedlægges referatet.
De 10 fremlagte budgetforbedringsforslag godkendt til det videre arbejde.
Helle Ravn og Thomas Huber deltog i punktets behandling
Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.
Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget træffer beslutning om, hvilke budgetforbedringsforslag der skal arbejdes videre med.
Sagsfremstilling
Med baggrund i økonomivurderingen pr 31. marts 2023 har byrådet besluttet, at der skal udarbejdes et besparelseskatalog med henblik på budgetoverholdelse. På Beskæftigelsesudvalgets område viste ØKV1 et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. (ekskl. overførsel fra 2022). Forvaltningen har udarbejdet en række forslag til besparelser, som gennemgås på mødet.
Økonomi
De enkelte forslag præsenteres på mødet og vedlægges referatet.
Økonomi
Forventningen er, at såfremt de budgetmæssige forudsætninger ikke overholdes, igangsætter fagudvalget kompenserende besparelser.
Sagsfremstilling
I budgetaftalen for budget 2023-2026 blev det vedtaget, at større strukturelle moderniseringer og omlægninger skal følges tæt i fagudvalgene og Fagudvalget bedes drøfte de relevante initiativer fra den vedlagte oversigt, og tage den afgivne status til efterretning.
Konsulenter deltager efter aftale under behandling af dette punkt.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at tage den givne status til efterretning.
Resume
I budgetaftalen for budget 2023-2026 blev det vedtaget, at større strukturelle moderniseringer og omlægninger skal følges tæt i fagudvalgene og Økonomiudvalget. Hvorfor hvert fagudvalg halvårligt skal gennemføre en status på større strukturelle moderniseringer og omlægninger fra budgettet og at denne status skal behandles i Økonomiudvalget og byrådet.
Økonomiudvalget godkendte på sit møde d. 7. december 2022 en afrapporteringsmodel.
Med denne sag gives en status på initiativer vedtaget i budget 2023-2026. Næste status gives på udvalgsmøderne i december 2023.
Udskriv
Læs højt
