Rebild Kommune har fået udarbejdet en ny befolkningsprognose for årene 2024-2050. Befolkningsprognosen bygger på en række forudsætninger i forhold til nybyggeri, fertilitet, dødelighed og generelle flyttemønstre både internt i kommunen samt til- og fraflytning fra kommunen. Rebild Kommune ligger som en af de kommuner med højst fertilitet og dette er også forudsat fremrettet i prognosen.

Der er i år udarbejdet tre forskellige scenarier for befolkningsudviklingen:

1. Basisprognose udarbejdet marts 2023

2. Alternativt scenarie med nedsat fertilitet:

Scenarie hvor der er forudsat lavere fertilitet, svarende til niveauet i 2022 pr. skoledistrikt.

3. Alternativt scenarie med modereret boligprogram:

Scenarie hvor der er forudsat højere grad af udskydelse i boligbyggeriet. I årene 2024-2028 er der i dette scenarie udskudt 125 boliger til senere år primært i Støvring.

De alternative scenarier er lavet for at få sat tal på, hvor meget henholdsvis nedsat fertilitet og yderligere forsinkelse i nybyggeri betyder for børnetallet. Administrationen tror ikke, at scenariet med nedsat fertilitet vil blive aktuelt, da antallet af fødsler i 1. kvt. 2023 ikke indikerer, at der er et vedvarende fald. Scenariet med modereret boligprogram, hvor der primært er udskydelse i boligbyggeriet i Støvring, ser derimod ud til at være den prognose, som afspejler forventningen mest i forhold til det kendskab der på nuværende tidspunkt er i forhold til projektet med centergrunden i Støvring og boligmarkedet generelt.

Prognosen over befolkningsudviklingen bruges til at give et estimat på kapacitetsbehovet på skoleområdet på længere sigt. Ikke alle børn går i den kommunale folkeskole, derfor ganges befolkningstallet med den nuværende indskrivningsprocent i skolerne. Indskrivningsprocenten er udtryk for hvor mange børn i en aldersgruppe der er indmeldt i den kommunale folkeskole.

Udvikling i antal 5 - 14 årige

Sammenlignet med prognosen fra sidste år indeholder den nye prognose et lidt lavere børnetal de næste fem år. Årsagen hertil skal primært findes i forskydninger i forventet antal nye boliger i boligprogrammet. Der er dog tale om marginaler.

Elever i folkeskolerne om 5 år, 10 år og 15 år

Nedenfor er vist antal skoleelever på de enkelte skoler nu samt om 5, 10 og 15 år. Der er stigning i elevtallet på Bavnebakkeskolen samt en stor stigning i skoledistriktet Karensminde, som dækker de forventede nye boligområder i Støvring syd. Elevtallet for de øvrige skoler er enten stabilt eller faldende. Dog ses der på Bælum skole en mindre stigning om 5 og 10 år, det skyldes, at der i boligprogrammet er medtaget ca. 12 nye boliger på Østre Skovvej. Stigningen er midlertidig og udjævnes igen.

Indskrivningsprocenten er en usikkerheds faktor, der kan påvirkes at en evt. friskole, der enten opstår eller en der lukkes. Ligesom der kan ske andre ændringer i forhold til om forældrene tilvælger eller fravælger distriktsskolen.

Status på skolekapacitet i Støvring

Nedenfor vises der grafer over forventede antal klasser samt kapaciteten for henholdsvis Støvring samlet, Bavnebakkeskolen og Karensmindeskolen med følgende forudsætninger:

- Antallet af klasser er uden 10. klasse og modtagerklasser

- Der er ikke tillagt elever fra andre distrikter, men er alene på baggrund af børn i skoledistrikterne i befolkningsprognosen tillagt eleverne fra Øster Hornum distrikt i overbygningsklasserne

- Nye årgange i befolkningsprognosen er ganget med den faktiske belægningsprocent og for Støvring samlet der er anvendt et gennemsnit på 95 %.

- Der er regnet med klasseloft på 24 elever i 0.-3. klasse og 26 elever i 4.-9. klasse.

- Der er regnet med en kapacitet på 40 klasser på Bavnebakkeskolen og 33 klasser på Karensmindeskolen.

Støvring samlet

Samlet for Støvring viser også denne prognose, at der vil være en jævn stigning i antallet af klasser over de kommende skoleår. Den nuværende kapacitet vurderes at være dækkende indtil ca. 2029. Herefter vil der blive et stigende behov for flere klasser. I det samlede billede er der ydermere en forudsætning at hele Støvring betragtes som et skoledistrikt og at elever kan flyttes mellem de 2 skoler i løbet af deres skoletid. Således at der er maksimal udnyttelse af klassekapaciteten.

Bavnebakkeskolen og Karensmindeskolen

Ses der på Bavnebakkeskolen og Karensmindeskolen hver for sig, viser prognosen som tidligere, at der på Bavnebakken er en kapacitetsudfordring ca. fra 2026 til 2034. Det skyldes, at boligområderne i Støvring Ådale, hvor der nu er mange unge med børn, med tiden får en sammensætning med større aldersspredning.

Karensmindeskolen distrikt omfatter de forventede nye boligområder i Støvring Syd. Elevtallet her forventes derfor at stige støt i de næste mange år. Der vil fra 2027 være kapacitetsudfordringer, en udfordring der stiger i takt med befolkningstilvæksten.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Børne- og Familieudvalget

Rebild Kommune har fået udarbejdet en ny befolkningsprognose for årene 2024-2050. Befolkningsprognosen bygger på en række forudsætninger i forhold til nybyggeri, fertilitet, dødelighed og generelle flyttemønstre både internt i kommunen samt til- og fraflytning fra kommunen. Rebild Kommune ligger som en af de kommuner med højst fertilitet og dette er også forudsat fremrettet i prognosen.

Der er i år udarbejdet tre forskellige scenarier for befolkningsudviklingen:

1. Basisprognose udarbejdet marts 2023

2. Alternativt scenarie med nedsat fertilitet:

Scenarie hvor der er forudsat lavere fertilitet, svarende til niveauet i 2022 pr. skoledistrikt.

3. Alternativt scenarie med modereret boligprogram:

Scenarie hvor der er forudsat højere grad af udskydelse i boligbyggeriet. I årene 2024-2028 er der i dette scenarie udskudt 125 boliger til senere år primært i Støvring.

De alternative scenarier er lavet for at få sat tal på, hvor meget henholdsvis nedsat fertilitet og yderligere forsinkelse i nybyggeri betyder for børnetallet. Administrationen tror ikke, at scenariet med nedsat fertilitet vil blive aktuelt, da antallet af fødsler i 1. kvt. 2023 ikke indikerer, at der er et vedvarende fald. Scenariet med modereret boligprogram, hvor der primært er udskydelse i boligbyggeriet i Støvring, ser derimod ud til at være den prognose, som afspejler forventningen mest i forhold til det kendskab der på nuværende tidspunkt er i forhold til projektet med centergrunden i Støvring og boligmarkedet generelt.

Prognosen over befolkningsudviklingen bruges til at give et estimat på behovet for kommunale pladser på længere sigt. Ikke alle børn er i et kommunalt tilbud, derfor ganges befolkningstallet med en gennemsnitlig pasningsprocent. Pasningsprocenten er udtryk for hvor mange børn i en aldersgruppe der er indmeldt i kommunalt dagtilbud.

Udvikling i antal 0-5 årige

Basisprognosen fra marts 2023 viser, at det samlede antal børn i alderen 0-5 år i Rebild Kommune forventes at ligge stabilt frem til 2025, hvorefter der vil komme en mindre stigning. Sammenlignet med prognosen fra sidste år indeholder den nye prognose et lavere børnetal de næste fem år. Årsagen hertil skal primært findes i forskydninger i forventet antal nye boliger i boligprogrammet.

Som tidligere beskrevet er scenariet med modereret boligprogram (mørkeblå linie i graf) den prognose der bedst afspejler den forventede udvikling i nybyggeriet. Med dette scenarie forventes børnetallet at ligge på omkring 2.500 børn stigende med 100 børn frem til 2038.

I forhold til nuværende niveau forventes børnetallet stigende i Støvring, Skørping, Terndrup og samlet i Bælum/Blenstrup. Øvrige steder i kommunen forventes børnetallet at være uændret eller faldende. I vedhæftet bilag er et overblik over forventet udvikling i antal 0-5 årige i de enkelte distrikter på baggrund af prognosen med et modereret boligprogram.

Udvikling i fødsler

Sammenlignet med prognosen fra sidste år indeholder den nye prognose et lavere børnetal de næste fem år. Årsagen hertil skal primært findes i forskydninger i forventet antal nye boliger i boligprogrammet, samtidig så vi i 2022 et fald i antallet af fødsler. Nedenstående graf viser hvordan antallet af fødsler svinger meget år for år.

Sammenlignet med sidste års prognose forventes antallet af fødsler at ligge på et lavere niveau. Der er her en sammenhæng til forventningen i antal nye boliger i boligprogrammet, som i forhold til sidste år ligger lavere. Der vil også fremover komme enkelte år med ”babyboom” og dermed større forskelle på de enkelte årgange, hvilket prognosen ikke kan forudsige.

Udvikling i dagplejepladser

Udviklingen i antallet af dagplejere og private børnepassere er en usikkerhedsfaktor for kapacitetsbehovet. Det er flere steder svært at rekruttere nye dagplejere og derfor ser vi flere steder, hvor der sker opnormering i vuggestuer. Fra januar 2022 og frem til juni 2023 er antallet af dagplejere faldet med 9 dagplejere, svarende til 36 pladser. En stor del af nedgangen ligger i Støvring. Et mindre antal af de dagplejere, der er stoppet, er startet/starter som private børnepassere. Nogle af forældrene har ønsket at flytte deres barn med til de private tilbud og dermed belaster det ikke kapaciteten. Den nedgang i dagplejere, der er relatereret til sygdom, alder eller andet, presser derimod kapaciteten. Specielt i Støvring og Skørping er der pres på kapaciteten på grund af nedgang i dagplejepladser, da stort set alle pladser i forvejen er i brug.

Normeringer skal følge barnets alder fra oktober 2024

Indførelsen af lovbundne minimumsnormeringer fra 2024 medfører, at normeringen skal følge barnets alder, sådan at børn under 3 år skal sikres en normering som et vuggestuebarn frem til den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år. I Rebild Kommune starter et barn i børnehave i den måned hvor barnet fylder 2 år og 11 mdr. Fra oktober 2024 hvor Rebild Kommune bliver omfattet af de lovbundne minimumsnormeringer, skal overgangen til børnehave derfor udskydes med 2 måneder, hvilket i nogle distrikter vil betyde behov for at kapaciteten på 0-2 års området udvides. Alternativt skal børnene overgå til børnehave, men sikres en personalenormering svarende til vuggestue. Der vil senere blive fremsat en sag til Børne- og familieudvalget med opfølgning på dette. I status på kapacitet i Støvring og Skørping i denne sagsfremstilling er forudsat at børnene bliver 2 måneder længere i småbørnstilbuddene.

Status på kapacitet i Støvring

Kort sigt

På nuværende tidspunkt er alle kommunale pladser på 0-2 års området i brug. Der bruges i stort omfang ekstra pladser i vuggestuerne og 5. barns pladser i dagplejen. Disse pladser er ellers tiltænkt midlertidige udsving i børnetallet i løbet af året. Netop det faktum, at kapaciteten er, så knap betyder, at mindre udsving i børnetallet og dagplejepladser giver kapacitetsudfordringer. I Støvring har der i 2022 været færre fødsler end forventet i prognosen, men der har samtidig været et fald på 36 dagplejepladser fra januar 2022 til juni 2023, hvilket er den primære grund til, at der fortsat er pres på 0-2 års området trods fald i antal fødsler. Der er i forvejen konverteret børnehavepladser til vuggestuepladser i pavillonen Fuglsang for at bidrage med ekstra kapacitet.

På børnehaverne passer kapacitet og børnetal frem til marts 2024. Der er ikke tillagt tilflytning ud over de børn som fremgår af opskrivningslister.

Kapacitetsbehov på længere sigt

Med baggrund i befolkningsprognosen med modereret boligprogram og nedenstående forudsætninger er beregnet et estimeret kapacitetsbehov.

Forudsætninger for estimeret kapacitetsbehov på 0-2 års tilbud i Støvring:

• Gennemsnitlig pasningsprocent på 53%
• Uændret antal dagplejere svarende til niveau pr. juni 2023 (88 pladser)
• Vuggestuepladser inklusiv ny institution til erstatning for pavillon fra 2025 (170 pladser).
• Ingen tidlig overgang til børnehave fra oktober 2024
• Jævnt antal fødsler

Befolkningsprognosen viser et mindre fald i børnetallet i 2024 og 2025, hvorefter børnetallet stiger igen. Fra oktober 2024, hvor normeringen skal følge barnets alder, vil der være et større antal børn i småbørnstilbuddene, forudsat at der vælges denne løsning. Inden for de næste 5-10 år forventes antallet af børn i alderen 0-2 år med behov for pasning i kommunale tilbud at komme op på omkring 300 børn, når der ikke er tidlig overgang i børnehave. Der regnes med 258 pladser inklusiv 88 dagplejepladser. Dermed mangler der omkring 40-50 pladser udover den nye institution på 45 pladser som erstatter nuværende pavillon. Antallet af dagplejere og udsving i fødsler er en stor usikkerhedsfaktor i disse tal. Større ændringer i antallet af private pladser kan også ændre behovet for kommunale i begge retninger.

Nedenstående graf viser eksempel på udsving i kapacitetsudfordring på kommunale tilbud til 0-2 årige i Støvring. Der er her indregnet et eksempel på fortsat fald i antallet af dagplejepladser og uændret antal private pladser. Med en gennemsnitlig pasningsprocent på 53% vil der i 2028 mangle omkring 50 pladser og i 2033 80 pladser i stedet for de 40-50 pladser, der mangler ved uændret antal dagplejere. Pasningsprocenten kan også ligge højere eller lavere og giver en ændring på +/- 10 børn i forhold til den gennemsnitlige pasningsprocent. Pasningsprocenten alene giver dermed et spænd på 20 børn og dertil kommer usikkerhed i forhold til dagpleje pladser.

På børnehaverne i Støvring er besluttet en ny daginstitution på 100 børnehavepladser til erstatning for den nuværende pavillon. Samlet kapacitet på 623 pladser. Inden for de næste fem år, viser befolkningsprognosen en stigning i antallet af børnehavebørn i 2024, hvorefter børnetallet falder lidt igen frem til 2028. På længere sigt viser befolkningsprognosen stigende børnetal. Uden tidlig overgang i børnehave fra oktober 2024 vil antallet af børn i børnehaverne falde. Med den kapacitet som er besluttet, vil der være overkapacitet i børnehaverne de næste 15 år.

Forudsætninger for estimeret kapacitetsbehov på børnehaver i Støvring:

• Gennemsnitlig pasningsprocent på 100%
• Børnehavepladser inklusiv ny institution til erstatning for pavillon fra 2025 (623 pladser).
• Ingen tidlig overgang til børnehave fra oktober 2024
• Jævnt antal fødsler

Uanset pasningsprocent forventes ledig kapacitet i børnehaverne i Støvring. I Støvring har pasningsprocenten i børnehaverne de seneste år lagt på mellem 93% og 105%. Den gennemsnitlige pasningsprocent ligger på omkring 100%. Forskellen mellem høj og lav pasningsprocent giver et spænd på op til 70 børn med henholdsvis +30/-40 børn i forhold til gennemsnittet.

Status på kapacitet i Skørping 2023

Kort sigt

I Skørping har der været flere fødsler end forventet i prognosen på samlet 8 børn. Også her er kapaciteten på 0-2 års området så presset, at selv et lille udsving i fødslerne presser kapaciteten. Samtidig er der fra juni 2023 et fald på 8 dagplejepladser. Begge dagplejere starter som private børnepassere og dermed bliver pladserne i Skørping. Kapacitetsudfordringen løses lige nu ved brug af ekstra pladser i vuggestuer og dagpleje som ellers er tiltænkt midlertidige udsving i børnetallet i løbet af året. I september 2023 ligger børnetallet ekstra højt og her er der en udfordring på 6 børn som der skal findes en løsning til.

På børnehaverne kommer der en kapacitetsudfordring på op til 22 børn i marts 2024, når der er flest børn. Børnehaverne vil fra november 2023 have brugt alle pladser.

Kapacitetsbehov på længere sigt

Med baggrund i befolkningsprognosen med modereret boligprogram og nedenstående forudsætninger er beregnet et estimeret kapacitetsbehov.

Forudsætninger for estimeret kapacitetsbehov på 0-2 års tilbud i Skørping:

• Pasningsprocent på 58%
• Uændret antal dagplejere svarende til niveau pr. juni 2023 (20 pladser)
• Vuggestuepladser inklusiv nye institution til erstatning for pavillon fra 2026 (55 pladser).
• Ingen tidlig overgang til børnehave fra oktober 2024
• Jævnt antal fødsler

Befolkningsprognosen forudsiger, at antallet af 0-2 årige stiger de næste 5 år. Fra oktober 2024 hvor normeringen skal følge barnets alder vil der være et større antal børn i småbørnstilbuddene forudsat at der vælges denne løsning. Inden for de næste 5-10 år forventes antallet af børn i alderen 0-2 år med behov for pasning i kommunale tilbud at ligge på omkring 100 børn uden tidligt optag i børnehave. Der forventes 75 pladser inklusiv 20 dagplejepladser. Dermed mangler der omkring 25 pladser udover ny institution på 25 pladser til erstatning for pavillon fra 2026. Antallet af dagplejere og udsving i fødsler er en stor usikkerhedsfaktor i disse tal. Større ændringer i antallet af private pladser kan også ændre behovet for kommunale i begge retninger.

I Skørping har der tidligere kun været få private pladser. I 2023 er der to kommunale dagplejere, som starter som private børnepassere. Det kan få betydning for andelen af børn i kommunale tilbud og dermed en ændring i pasningsprocenten. Hvor mange børn, der er i henholdsvis private og kommunale tilbud, er både afhængig af forældrenes ønsker og udbuddet af pladser. Med flere børn i private tilbud vurderes at pasningsprocenten kan komme ned på omkring 50% i Skørping for de 0-2 årige. Det betyder, at forventet børnetal i stedet for omkring 100 børn fra 2028 vil ligge på omkring 90 børn. Udsving i pasningsprocenten giver et spænd på 20 børn med +/- 10 børn i forhold i den gennemsnitlige pasningsprocent. Med en forudsætning om 75 pladser vil der mangle mellem 15-35 pladser på længere sigt.

På børnehaverne i Skørping er besluttet en ny daginstitution på 50 børnehavepladser. Samlet kapacitet på 190 pladser. Inden for de næste 10 år forudsiger befolkningsprognosen en svag stigning i antallet af børnehavebørn. Der vil mangle kapacitet frem til ny institution står klar tidligst i 2026. Uden tidligt optag i børnehave fra oktober 2024 vil antallet af børn i børnehaverne falde med gennemsnitligt 8 børn. Med den kapacitet som er besluttet, vil der være overkapacitet i børnehaverne når den nye institution står klar. De seneste år har der ikke været større udsving i pasningsprocenten på børnehaverne i Skørping.

Forudsætninger for estimeret kapacitetsbehov på børnehaver i Skørping:

• Gennemsnitlig pasningsprocent på 100%
• Børnehavepladser inklusiv ny institution fra 2026 (190 pladser).
• Ingen tidlig overgang til børnehave fra oktober 2024
• Jævnt antal fødsler

Forvaltningen indstiller:

at Børne- og Familieudvalget træffer beslutning om, at der undersøges muligheder for løsning af kapacitetsbehovet på kort sigt i Støvring.

at Børne- og Familieudvalget træffer beslutning om hvilke løsningsmuligheder, der skal kigges nærmere på i forhold til kapacitetsbehovet på længere sigt i Støvring og Skørping:

1. Tilbygning af eksisterende institutioner.
2. Muligheder for oprettelse og udvidelse af vuggestuepladser i eksisterende institutioner
3. Beholde nuværende pavilloner i Støvring og Skørping
4. Bygge ny institution
5. Ændring af pasningsprincipper så anvisningsdistrikter udvides.

Børne- og Familieudvalget