Økonomiudvalget

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget godkender økonomivurderingen

- at Økonomiudvalget overfor byråd anbefaler, at der med baggrund i kommunernes midtvejsregulering, herunder kompensation af udgifter til fordrevne Ukrainere, gives en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. til dækning af lejeudgifter af Borremose Efterskole.

Generelt

Tidligere på året blev budget 2023 delvis genåbnet, da der var udsigt til et stort forbrug af kommunens kassebeholdning. Målet med genåbning var dels at overholde budgettet i 2023, men også at skabe balance mellem budget og servicerammen for at undgå en eventuel sanktion. Genåbningen har medført en række besparelser og tilpasninger af service.

Økonomivurderingerne her pr. 30. september 2023 indeholder en økonomisk opfølgning herpå i det omfang, det er muligt. Fokus på budgetoverholdelse i 2023 er desuden centralt for at opnå budgetoverholdelse i 2024 og fremad, da forbrugsniveauet her sidst i 2023 udgør udgangspunktet for 2024 og dermed muligheden for balancen mellem forbrug og budget i 2024.

Udvalgets område

Denne økonomivurdering viser et mindreforbrug for Økonomiudvalgets område på 0,2 mio.kr., heri indgår overførsel af mindreforbrug for 2022 på 8,2 mio.kr. I forhold til det oprindelige budget, er der et merforbrug på 5 mio.kr. Det korrigerede budget indeholder korrektioner på 5,2 mio.kr., fordelt med et overført mindreforbrug på 8,2 mio.kr. fra 2022, og en budgetreduktion i året på 3 mio.kr.

I midtvejsreguleringen for 2023 kompenseres kommunen for udgifter til Ukrainske flygtninge med samlet set 4,5 mio. kr. Reguleringen skal dække merudgifter på skoleområdet og andre steder. På økonomiudvalgets områder har der været ekstra udgifter til husning af ukrainske flygtninge på 1,6 mio. kr., som foreslås dækket af reguleringen. Reguleringen er dog ikke indregnet i tallene her, hvorfor der opgøres et merforbrug.

Generelt er det primært områderne Beredskabet, Byrådssekretariatet (forsikringer) og Barsel, der medfører merudgifter.

I forbindelse med genåbning af budget 2023 blev det besluttet, at der skulle realiseres et mindreforbrug på økonomiudvalgets område på 3,93 mio.kr. Dette forventes i sig selv overholdt, men uforudsete prisstigninger på IT-området og udbetaling af store arbejdsskader, bevirker at det forventede regnskab kun ender på 0,2 mio.kr. i mindreforbrug.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingen for udvalget, der er vedlagt som bilag.

En tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. kan finansieres af midtvejsreguleringen for 2023.

Økonomiudvalget.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen