NT’s bestyrelse har fastsat og drøftet principper og forudsætninger for budgetoplægget for 2024. Budgettet er behandlet på NT’s repræsentantskabsmøde og godkendt af NT’s bestyrelse til bestyrelsesmøde 23. juni 2023. Budgettet sendes til høring hos ejerne af NT – de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Høringsfristen for budgetforslaget for 2024 er 30. september 2023, men justeringer og ændringer til den enkelte kommunes eget serviceniveau med betydning for budgettet, vil kunne indmeldes til NT frem til 20. oktober 2023. Det endelige budget for 2024 godkendes til NT’s bestyrelsesmøde 27. oktober 2023.

To helt centrale forhold har fortsat en markant indvirkning på den samlede økonomi for den kollektive trafik, og dermed også på budgetforslaget for det kommende år. Det første er den markant stigende inflation – og specielt de voldsomt stigende energipriser – der i perioden fra midten af 2021 til udgangen af 2022 satte omkostningerne for den kollektive trafik under voldsomt pres. I den periode beløb meromkostningen til indeksering i NT’s kontrakter med de private vognmænd i Nordjylland sig således til omkring 110 mio. kr Udover den markante stigning i energipriserne sætter efterveerne fra COVID-19 fortsat præg på økonomien i den kollektive trafik i Danmark og således også i Nordjylland. Her i Nordjylland er det glædeligt, at kunderne begynder at finde vej tilbage i busser, tog og flextrafik. Det sker dog i et langsommere tempo end tidligere antaget, hvilket påvirker passagerindtægterne. Derudover betyder den meget høje inflation i specielt 2022, at det nationale takststigningsloft for 2024 er på hele 10,3 %. Taksterne i den kollektive trafik vil således blive genstand for en markant forhøjelse i 2024, som en konsekvens af inflationsefterslæbet fra 2021 og 2022.

De afgørende forudsætninger for NT-budgettet bygger på:
1. Takststigning på 7,26 % fra 2024
2. Prisreguleringer i gældende kontrakter med operatører
3. Prisreguleringer på øvrige omkostninger foretages kun på lønudgifter og samarbejdsaftaler iht. branche-prisindekset
4. Stigninger i priser på nye udbud

Budgetforslaget fra NT på bustrafik og flextrafik for Rebild Kommune vises nedenfor. Til sammenligning er NT's budget 2023 medtaget.

I budgetforslaget ses en stigning på 10,0 mio. kr. fra NT's budget 2023 til budgetforslaget for 2024. Der er i forhold til 2023 indregnet en køreplansreduktion med helårseffekt i 2024 for Rebild Kommune. Ændringen fra 2023 til 2024 skyldes bl.a. stigninger i NT´s operatørudgifter på den almindelig bustrafik, men langt de største stigninger er under flextrafikken. Udover prisreguleringer og udbudseffekter, ses en stor stigning i antallet af passagerer på flexskoleordningen. Stigningen fra 2023 til 2024 er på 31 %.
Derudover kan en del af differencen tilskrives en regulering vedr. tidligere år på samlet 1,2 mio.kr., der afregnes i 2024.

Nedenfor ses fordelingen af NT's budgetforslag sammenlignet med Rebild Kommunes basisbudget for 2024.

Rebild kommunes basisbudget udgør 29,8 mio. kr. mod NT´s budgetforslag på 38,9 mio.kr., en difference på 9,1 mio.kr. i merudgifter. I NT's budgetforslag for 2024 er indregnet reguleringer vedr. 2023.

Budgetforslag og udkast til høringssvar er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget og Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler

at vedhæftede høringssvar til NT godkendes

at budgetudfordringen overgår til budgetforhandlingerne for 2024

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. september 2023, pkt. 145:

Indstilles godkendt, hvor der skal kigges ind i områder med store stigninger.

Børne- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Hensynet til kommunens likviditet har medført behov for at fremrykke proces for budgetforbedringer i budget 2024-2027, således at det nødvendige budgetforbedringsbehov kan udmøntes i forbindelse med vedtagelse af budgettet d. 12. oktober.

På den baggrund har Økonomiudvalget på sit ekstraordinære møde d. 20. juni besluttet, at forvaltningen skal fremlægge en plan for fremrykning på Økonomiudvalgets møde d. 14. august.

Beslutningen indebærer, at et eventuelt budgetforbedringsbehov i budget 2024-2027 skal indarbejdes i budget i balance i august som en pulje, der skal udmøntes via en fælles udmøntningsproces i august og september.

Fremrykning af udmøntning af det nødvendige råderum indebærer bla.:

• at der på økonomiudvalgsmødet d. 14. august 2023 skal vedtages og udmeldes et budgetforbedringsbehov/rammer til fagudvalgene sammen med en forenklet og justeret budgetlægningsproces.
• at der gennemføres en proces i fagudvalg sideløbende med den oprindelige proces for et budget i balance i forhold til førstebehandling mv.
• at der bliver to behandlinger i fagudvalg af budgetforbedringer. Den første behandling i august, hvor Økonomiudvalgets beslutning samt rammeudmelding sendes dagen før. Og den anden i september, hvor budgetforbedringsforslag endeligt skal behandles. Disse til indgå i 1. behandlingen af budgettet.
• at høring er flyttet til perioden 11. - 22. september, så høringssvar netop kan være tilgængelige dagen før d. 3. forhandlingsrunde. Høringsparter kan i øvrigt lægge deres høringssvar løbende på kommunens hjemmeside i takt med de er udarbejdet. På hjemmesiden vil de være tilgængelige straks.

Der er som udgangspunkt vedlagt konkret udvalgsspecifikt materiale til dagsorden, der beskriver forskellige muligheder for at håndtere budgetudfordringen.

Gældende tidsplan er vedlagt.

Forvaltningen indstiller, at udvalget træffer beslutning om det videre arbejde med rammeudmeldingen jævnfør Økonomiudvalgets beslutning den 14. august 2023.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 16. august 2023, pkt. 99:

Helle Ravn og Helle Grynderup deltog i punktets behandling.

Rammeudmelding fra Økonomiudvalget gennemgået og drøftet.

Bilag med besparelsesforslag fremlagt og drøftet.

Et samlet udvalg udtrykker overfor Økonomiudvalget bekymring for de vidtgående konsekvenser, som rammeudmeldingen til Børne- og Familieudvalget vil få for borgerne i Rebild Kommune.

Budgetdrøftelserne fortsættes på udvalgsmødet den 6. september.

Børne- og Familieudvalget

Generelt

I forlængelse af regnskab 2022 og den første økonomivurdering i 2023 blev budget 2023 delvis genåbnet med henblik på budgetoverholdelse i 2023. Genåbningen medførte en række besparelser og tilpasninger af service. Økonomivurderingerne her pr. 31. juli 2023 indeholder en økonomisk opfølgning herpå i det omfang det er muligt. Det skal igen nævnes, at det stadig er yderst vigtigt med fokus på budgetoverholdelse og tilpasninger i forhold til budget 2023, men også i forhold til 2024 og fremadrettet.

Udvalgets område

Økonomivurdering for Børne- og Familieudvalgets område viser et merforbrug på 15,8 mio. kr., heri indgår overført merforbrug fra 2022 på 5,6 mio. kr. Ved seneste økonomivurdering var forventningen et merforbrug på 15,9 mio. kr.

Afvigelsen i forhold til oprindeligt budget 2023 er det et merforbrug på 7,5 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til seneste økonomivurdering, hvor forventningen var et merforbrug på 10,2 mio. kr. Ændringen skyldes, primært at der siden seneste økonomivurdering er lavet børnetalsregulering af budgetterne på dagtilbudsområdet med en reduktion på 2 mio. kr. netto, som er tilført kommunekassen. Der forventes færre børn i dagtilbuddene end oprindeligt budgetteret. De forventede udgifter er derfor også nedsat fra 604,1 mio. kr. til 601,4 mio. kr. ved denne økonomivurdering.

På børn og unge med særlige behov forventes et lille merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I forhold til ØKV1 er det en forringelse i forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. Ændringen skyldes primært større tilgang i udgifter på specialiseret børne- og unge område bl.a. på grund af tabte refusionssager, mens forventet regnskabsafvigelse på Børnecenter Himmerland og Social faglige tilbud er forbedret. Vurderingen på specialiseret børne- og unge område er fortsat forbundet med usikkerhed i forhold til tilgangen af udgifter til nye indsatser resten af året.

På dagtilbud er der et forventet merforbrug på 4,6 mio. kr., som primært skyldes overført merforbrug fra regnskab 2022. I forhold til ØKV1 er der en forringelse på 0,2 mio. kr., som skyldes øget udgifter til særlige dagtilbud, mens der er færre udgifter på institutionerne og fremtidens dagtilbud. Budgetterne på dagtilbudsområdet er siden ØKV1 reduceret med 2 mio. kr. Reguleringen er tilført kommunekassen i forbindelse med foreløbig børnetalsregulering i juni på grund af færre børn i dagtilbuddene end budgetteret. Derudover der en budgetregulering på 0,7 mio. kr. som er nærmere beskrevet i vedhæftet økonomivurdering.

På folkeskole forventes der et merforbrug på 10,8 mio. kr. som skyldes det overførte merforbrug og de fortsatte udfordringer med antallet af elever der har behov for specialundervisning. I forhold til ØKV1 er det en forbedring på 0,3 mio. kr. Skolerne isoleret set er lykkes med at forbedre deres samlede forventede restbudget fra -14,2 mio. kr. ved ØKV1 til -10,6 mio. kr. her ved ØKV2. Forbedringen på 3,6 mio. kr. forventes dog at blive udhulet af fællesområdet, hvor særligt udgiften til transport og tosprogsområdet, er steget i forhold til første økonomivurdering.

For en nærmere beskrivelse af forventningerne til årets resultat henvises der til den vedhæftede økonomivurdering.