Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at udvalget træffer beslutning om det videre arbejde med rammeudmeldingen jævnfør Økonomiudvalgets beslutning den 14. august 2023.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 16. august 2023, pkt. 91:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøftede status vedr. budget 2024 og den fra Økonomiudvalget udmeldte økonomiske ramme.

Udvalget konstaterede, at der allerede for udvalgets område er indstillet forslag, som sikrer et budget i balance i 2024 med opfyldelse af budgetstrategien. Den resterende budgetudfordring udgøres derfor alene af den seneste rammereduktion udmeldt fra Økonomiudvalget.

Udvalget ser med stor bekymring på, hvis der skal gennemføres yderligere besparelser på området, da de allerede besluttede besparelser får store konsekvenser for kommunens tilbud på kultur-, fritids- og sundhedsområdet samt for det store frivillige arbejde på området.

Udvalget har ikke truffet beslutning om konkrete besparelser. Drøftelserne genoptages på kommende møde.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets møde, den 6. september 2023:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget genoptager drøftelserne fra seneste møde om håndteringen af den økonomiske ramme udmeldt at Økonomiudvalget. Forvaltningen vil på mødet fremlægge materiale som grundlag for drøftelserne.

Herudover er vedlagt de reduktioner, som Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget på deres møde, den 7. juni 2023 besluttede der skulle indgå i forhold til overholdelse af budgetstrategien vedrørende budget 2024, og som skal omfattets af høringen vedrørende budgettet.

Udvalget skal træffe beslutning om, hvilket materiale, der yderligere skal omfattes af høringen.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget:

• træffer bestlutning om overholdelse af den økonomiske ramme udmeldt af Økonomiudvalget
• beslutter hvilket materiale, der skal indgå i høringen vedrørende budget 2024.

Hensynet til kommunens likviditet har medført behov for at fremrykke proces for budgetforbedringer i budget 2024-2027, således at det nødvendige budgetforbedringsbehov kan udmøntes i forbindelse med vedtagelse af budgettet d. 12. oktober.

På den baggrund har Økonomiudvalget på sit ekstraordinære møde d. 20. juni besluttet, at forvaltningen skal fremlægge en plan for fremrykning på Økonomiudvalgets møde d. 14. august.

Beslutningen indebærer, at et eventuelt budgetforbedringsbehov i budget 2024-2027 skal indarbejdes i budget i balance i august som en pulje, der skal udmøntes via en fælles udmøntningsproces i august og september.

Fremrykning af udmøntning af det nødvendige råderum indebærer bla.:

• at der på økonomiudvalgsmødet d. 14. august 2023 skal vedtages og udmeldes et budgetforbedringsbehov/rammer til fagudvalgene sammen med en forenklet og justeret budgetlægningsproces.
• at der gennemføres en proces i fagudvalg sideløbende med den oprindelige proces for et budget i balance i forhold til førstebehandling mv.
• at der bliver to behandlinger i fagudvalg af budgetforbedringer. Den første behandling i august, hvor Økonomiudvalgets beslutning samt rammeudmelding sendes dagen før. Og den anden i september, hvor budgetforbedringsforslag endeligt skal behandles. Disse til indgå i 1. behandlingen af budgettet.
• at høring er flyttet til perioden 11. - 22. september, så høringssvar netop kan være tilgængelige dagen før d. 3. forhandlingsrunde. Høringsparter kan i øvrigt lægge deres høringssvar løbende på kommunens hjemmeside i takt med de er udarbejdet. På hjemmesiden vil de være tilgængelige straks.

Der er som udgangspunkt vedlagt konkret udvalgsspecifikt materiale til dagsorden, der beskriver forskellige muligheder for at håndtere budgetudfordringen.

Gældende tidsplan er vedlagt.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter økonomivurderingen og godkender denne.

Generelt

I forlængelse af regnskab 2022 og den første økonomivurdering i 2023 blev budget 2023 delvis genåbnet med henblik på budgetoverholdelse i 2023. Genåbningen medførte en række besparelser og tilpasninger af service. Økonomivurderingerne her pr. 31. juli 2023 indeholder en økonomisk opfølgning herpå i det omfang det er muligt. Det skal igen nævnes, at det stadig er yderst vigtigt med fokus på budgetoverholdelse og tilpasninger både i forhold til budget 2023 og fremadrettet.

Udvalgets område

På Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets område er der i 2023 overført 6,2 mio. kr. i mindreforbrug fra tidligere år. Årets resultat forventes, i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler, at blive 5,1 mio. kr. i mindreforbrug. I forhold til det oprindelige budget 2023 svarer det til et merforbrug på 1,1 mio. kr.

På Kultur og Fritidsområdet (Sektor Fritid, Kultur og Natur og Landdistrikter) er der et forventet mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Indeholdt i dette resultat er der en overførsel fra tidligere år på 5,8 mio. kr. i mindreforbrug, det svarer til et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

På Sundhedsområdet forventes resultatet at blive balance i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Sundhed har fået overført et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. fra 2022 hvorfor der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

For nærmere beskrivelser henvises der til den vedhæftede økonomivurdering.