Udskriv
Læs højt
Sagsfremstilling
I henhold til tidligere beslutninger foretages der i forbindelse med regnskabsafslutningen en godkendelse af årets bevillingsmæssige korrektioner (tekniske reguleringer).
Nedenfor er der en oversigt over de tekniske korrektioner, som følger af de politisk vedtagne tildelingsmodeller og regler, og som fordrer en bevillingsmæssig beslutning i Byrådet.
Der er tale om områderne dagplejen, daginstitutionerne, SFO’erne og skolerne, hvor der i løbet af budgetåret har været aktivitetsændringer. Det sker bl.a. som følge af budgettildelingsmodellerne på institutionsområderne, der er børne- og elevtalsafhængige.
De tekniske korrektioner af aktivitetsændringer på samlet 1,2 mio. kr. er løbende korrigeret i de respektive områders budgetgrundlag og har været en del af de løbende økonomivurderinger. De bevilingsmæssige korrektioner der indstilles godkendt med denne sag, skal således alene ses som den formelle vedtagelse af de budgetbeløb der løbende gennem året har været styret efter, hvorfor sagen ikke ændrer på det foreliggende regnskabsresultat.
Leje af pavilloner under øvrige tekniske korrektion er ligeledes tilført området og har været en del at økonomivurderingen.
Endelige har der i løbet af året været en række flytninger af budget mellem de enkelte bevillingsområder, disse flytninger går alle i nul og påvirker således ikke likviditeten.
For flere af flytningerne gælder, at der tidligere er truffet en politisk beslutning herom, for eksempel ligger der en besparelse på administration, som realiseres via helhedsorienteret sagsbehandling.
Flytninger mellem dagtilbud og skoleområder vedrører den andel af puljer mv., der tilfalder dagtilbud, der forankret under skoleområdet. Flytningen af sygeplejen skyldes en teknikalitet i forbindelse med ændring af udvalgsstrukturen.
Vedrørende friplejehjem er der afsat en pulje under ØK til dækning af merudgifter i forbindelse med friplejehjemmet. Det er den opgjorte nettoudgift for regnskabsår 2022, der er medtaget.