Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Resume

Udvalget godkendte den 29.november 2022 kommissoriet for arbejdet med ny erhvervs- og beskæftigelsespolitik. 7.februar 2023 godkendte udvalget tids- og procesplan for arbejdet. Udvalget skal tage stilling til, hvilke temaer der skal indgå i politikken og drøfte politiske ønsker til indholdet.

Text

Beskæftigelsesudvalget.


Sagsfremstilling

Da budgetlægningen af anlæg sidste år tog udgangspunkt i en omfattende afklaring af kommunens samlede anlægsbehov, vil der forventeligt kun være tale om mindre justeringer af den 10-årige investeringsoversigt ved udarbejdelse af den nye 10-årige investeringsoversigt til budget 2024-2027, eksempelvis som følge af ændringer i befolkningsprognosen eller andre ændrede forudsætninger.

Af proceduren fremgår, at det forudsatte nettoanlægsniveau maksimalt må udgøre 90, 100. 100 og 100 mio. kr. i perioden 2024-2027. Det betyder, at såfremt nye anlæg skal prioriteres, må andre anlæg nedprioriteres.

På den baggrund bedes fagudvalgene drøfte deres anlægsbehov. Såfremt der ønskes nye anlæg, skal der samtidig gennemføres overvejelser om hvilke anlæg der skal udgå af budgettet eller tidsforskydes i den 10-årige investeringsoversigt.

Ifølge budgetprocessen skal anlægsforslag fremlægges på fagudvalgsmøderne i april, hvor de bliver samlet og behandlet af økonomiudvalget. Derefter indgår de fremlagte forslag i den videre budgetlægning af kommunens 10 årige investeringsoversigt. Dog afventer anlægsforslag der afhænger af den demografiske udvikling mødet i maj, af hensyn til timing i forhold til udarbejdelse af befolkningsprognosen.

Sagen er vedlagt en skabelon for anlægsforslag. Samtlige anlægsprojekter i den 10-årige investeringsoversigt vil blive beskrevet med udgangspunkt i den vedlagte anlægsskabelon og blive samlet i et anlægskatalog. Nye anlægsprojekter som fremlægges på mødet i april skal beskrives i anlægsskabelonen, som vedhæftes dagsorden.

Tidsplan for budgetlægning af anlæg fremgår af tabellen herunder:

Dato

Forum

Indhold




7. og 8. februar

Fagudvalg

Anlægsbudgettet drøftes på temamødet om budget 2024

Februar til april

Fagudvalg

Udarbejdelse af eventuelle budgetforslag for anlæg

14. og 15. marts

Fagudvalg

Drøftelse af budgetforslag for anlæg

11. og 12. april

Fagudvalg

Opsamling af budgetforslag for anlæg (til Økonomiudvalg)

19. april

Økonomiudvalg

Drøftelse af budgetforslag for anlæg

9. og 10. maj

Fagudvalg

Opsamling af anlæg der afhænger af demografisk udvikling.

17. maj

Økonomiudvalg

Vedtagelse af forslag til 10-årig investeringsoversigt til basisbudget
herunder anlæg der afhænger af demografisk udvikling

6. og 7. juni

fagudvalg

Drøftelse af forslag til 10-årig investeringsoversigt

14. juni

Økonomiudvalg

Vedtagelse af 10-årig investeringsoversigt til basisbudget


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter den vedtagne 10 årige investeringsoversigt med sigte på eventuelle justeringer, og eventuel fremlæggelse af konkrete anlægsforslag på mødet i april - og maj for anlæg der afhænger af demografi.

Resume

Byrådet har den 24. januar 2023 vedtaget proceduren for budget 2024-2027. Byrådet har ved vedtagelse af budgetproceduren, besluttet at inddrage fagudvalgene i udarbejdelse af budgetforslaget, så budgettet bliver så fagligt funderet som muligt. Proceduren for budget 2024-2027 er vedlagt som bilag.

Udgangspunktet for budgetlægning af anlæg er den aktuelle byrådsvedtagne 10-årige investeringsoversigt, der dækker perioden 2023-2032. Den er vedlagt som bilag. Fagudvalgenes behandling af forslag til justering af den 10 årige investeringsoversigt behandles i fagudvalg i marts og april - og maj for anlæg der afhænger af demografi.

Text

Beskæftigelsesudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

Budgetprocessen er tilrettelagt med sigte på at inddrage fagudvalgene i udarbejdelse af budgetforslaget, så budgettet bliver så fagligt funderet som muligt. Proceduren for budget 2024-2027 er vedlagt som bilag.

Temadrøftelserne tager udgangspunkt i denne standardsag, der eventuelt kan være vedlagt bilag der specifikt retter sig mod udvalgets økonomi. Drøftelsen berører som udgangspunkt både drift og anlæg.

Driftsvirksomheden

Udgangspunktet for budgetdrøftelserne er de aktuelle driftsrammer i det vedtagne budget 2023-2026.

Det kan imidlertid blive nødvendigt at gennemføre tværgående budgetreduktioner for at sikre balance i kommunens samlede økonomi. For at give fagudvalgene en tydelig ramme at arbejde med så tidligt som muligt vil Økonomiudvalget i marts vurdere kommunens samlede økonomi på baggrund af ØKV0 og de foreløbige regnskabstal for 2022 – og på den baggrund udmelde nogle foreløbige rammer for fagudvalgenes budgetarbejde.

Fagudvalgene har ansvar for at sikre budgetoverholdelse inden for deres fagområder, jf. kommunens økonomiske politik. Det betyder, at eventuelle budgetforslag eller økonomiske udfordringer som udgangspunkt, skal finansieres via omprioritering indenfor fagområdets samlede ramme.

Ifølge budgetprocessen skal driftsforslag fremlægges på fagudvalgsmøderne i maj, hvor de bliver samlet og behandlet af økonomiudvalget og derfra indgår i den videre budgetlægning.


Som grundlag for drøftelserne udarbejder forvaltningen et oplæg om udviklingen i antal forsørgede til mødet.


Supplerende sagsfremstilling

Trine von der Hude, tillidsrepræsentant for HK, og Ulrik Jensen, tillidsrepræsentant for Dansk Socialrådgiverforening deltager under behandling af punktet.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter udvalgets økonomi med sigte på budget 2024-2027, herunder sætter rammen for budgetarbejdet, til budgetforslag skal afrapporteres i april for anlæg (der ikke afhænger af demografi) og maj for drift (og anlæg der afhænger af demografi).

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 7. februar 2023, pkt. 15:

Helle Ravn og Thomas Huber deltog i punktet.


Temadrøftelse gennemført.


Monsido - statistik

Cookieinformation