Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager disponeringsregnskaberne til efterretning.

Der er et forventet merforbrug på området for særlige dagtilbud på 3,7 millioner kroner, mens der er et forventet mindreforbrug på specialundervisningsområdet på godt små 0,3 millioner kroner. Det vil sige et samlet merforbrug på godt 3,4 millioner kroner.

I juni måned besluttede udvalget, at der tages stilling til merforbruget på særlige dagtilbud i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud og specialundervisning er et bud på, hvordan regnskabet for 2016 ender på de to områder samlet set.

Særlige dagtilbud

Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som Kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens §32. Visitation foretages af det centrale visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år.

Disponeringsregnskabet medio november 2016:

Samlet set forventes der således et merforbrug på området på 3,7 millioner kroner.

Specialundervisning

Disponeringsregnskabet på specialundervisningsområdet omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler i Rebild Kommunes egne tilbud samt tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler/dagbehandlingstilbud.

Midlerne til specialundervisning for skolens egne elever i kommunens egne specialklasser er delvist udlagt til skolerne med virkning fra 1. august 2013. Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler, Skibstedskolen samt specialklasser og skoler udenfor kommunen.

Nedenstående viser en oversigt over det samlede budget og hvordan midler fordeles jf. visitationerne på området.

Det forventede mindreforbrug på skoleområdet forventes således at være på 282.000 kroner. Årsagen til den væsentlige stigning i forbruget skyldes hovedsageligt en bagudrettet betaling for en særlig inklusindsats på skole i egen kommune i skoleåret 2015-16. En særlig inklusionsindsats der dog betyder, at eleven nu går i et helt almindelig skoletilbud uden nævneværdig støtte.

Forvaltningen indstiller, at Ældre, Pleje- og Omsorgsudvalget tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning.

Center Familie og Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2022 er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et mindreforbrug.

Her er orientering om forventet regnskab for 2022 på det specialiserede voksenområdet pr. april 2022.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 134,8 mio. kr. I 2022 er der et korrigeret budget på 135,1 mio. kr. inkl. et mindreforbrug fra 2021 på 0,7 mio.kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Opdeles disponeringen i faktiske udgifter og refusioner fra staten, er der på de faktiske udgifter et forventet merforbrug på 0,9 mio.kr., og på refusionerne fra staten et forventer mindre forbrug på 1,3 mio.kr. Bemærk at reglerne for refusion er ændret fra 2021.

Disponeringen er siden sidst faldet med 0,2 mio.kr. på udgifterne, og indtægterne på refusioner er steget med 0,7 mio.kr.; et samlet fald på 0,9 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 40 foranstaltninger, 24 er ophørt, og 13 nye er kommet til.

Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 492 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2022 på 501. Med andre ord er der på nuværende tidspunkt disponeret 9 helårsforanstaltninger mindre end der er indregnet i budgetgrundlaget. I budget 2022 er indregnet 12 helårsforanstaltninger blandt unge, hvoraf kun halvdelen er disponeret i den aktuelle disponering. Med disse betragtninger svarer antal af helårsforanstaltninger i disponeringen godt med budget, men udgifterne vil stige yderligere når de unge borgere disponeres. Tabellen herunder angiver antal af helårsforanstaltninger på den enkelte områder.

Disponering er med baggrund i kendte borgere det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Et forbrug der ligger 0,4 mio.kr. under det afsatte budget.