I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 blev der tilkendegivet et politisk ønske om at disponere 1 mio. kr. fra puljen til Vejrenovering, forskønnelse og trafiksikkerhed i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

I budgetaftalen blev det aftalt, at 610.000 kr., der er afsat i 2022 til en tunnel under Nibevej, flyttes til puljen til Vejrenovering, forskønnelse og trafiksikkerhed, der er dermed udgør 2.610.000 kr. i 2022.

Det er foreslået at disponere 1 mio. kr. af puljen til følgende projekter:

• 275.000 til færdiggørelse af stiprojekt i Nysum
• 75.000 til lysanlæg i Ravnkilde
• 100.000 til færdiggørelse af fortov i Terndrup
• 50.000 til nyt busskur i Terndrup
• 500.000 til byfornyelse i Jernbanegade i Støvring.

I budgetaftalen for budget 2022 var der endvidere enighed om, at der i forbindelse med godkendelse af regnskab, skulle vurderes hvorvidt der er mulighed for at prioritere en pulje af et eventuel nettooverskud. I forbindelse med overførselssagen på byrådsmødet den 24. marts 2022 punkt 37 blev det besluttet, at 800.000 kr. overføres fra merindtægter.

Der er tilkendegivet et politisk ønske om, at en andel af puljen disponeres til følgende projekter inden for Teknik og Miljøudvalgets område (den resterende andel af puljen tilgår projekter på kultur og fritidsområdet);

300.000 til Natursti Rebild Øst

200.000 til Undersøgelser skydebanen.

Med denne sag frigives der 1 mio. kr. fra puljen Vejrenovering, forskønnelse og trafiksikkerhed og 0,5 kr. til Natursti og undersøgelser på skydebanen.

Forvaltningen indstiller

Coronapandemien har også haft indflydelse på 2021. Regnskabet indeholder ikke en opgørelse over Rebild Kommunes udgifter til Covid-19, det vil teknisk være vanskeligt at foretage en nøjagtig opgørelse, da en række coronarelaterede opgaver er løst ved at flytte de eksisterende ressourcer til andre opgaver. Generelt vil regnskabsresultatet for 2021 for alle udvalgsområder i mere eller mindre grad være påvirket af Covid-19.

Regnskabet for Teknik- og Miljøudvalget viser et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget indgår en positiv overførsel fra 2020 på 1,0 mio. kr. og tillægsbevillinger for samlet -0,6 mio. kr.

Mindreforbrug på Ejendomme, skyldtes primært overførslen fra 2020. På Forsyningsområdet har der været en samlet positiv afvigelse på 1,9 mio.kr. Der var budgetteret med et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som opsparing til fremtidige anlægsprojekter. Den ekstra indtjening på forsyningsområdet, kan tilskrives generelt højere priser på især jern og metal, samt pap og papir, hvilket der samtidig er indleveret store mængder af på pladserne. Natur og Miljø-området endte ud med et merforbrug på 0,1 mio. kr., fordelt med 0,3 mio.kr. i merforbrug på skadedyrsbekæmpelse, og et mindre forbrug på 0,1 mio.kr. på de øvrige natur og miljø områder. Mindreforbruget på Veje og grønne områder på 0,6 mio. kr. kan henføres til et overført mindreforbrug fra 2020.

Det bemærkes, at tallene i de specielle bemærkninger er opgjort i mio. kr. med 1 decimal, der kan derfor forekomme difference ved sammentælling af kolonner.

Til Økonomiudvalgets og Byrådets møder i april 2022, vil det samlede regnskab blive forelagt inklusiv finansiering samt en redegørelse af anlægsregnskabet.

Endelig skal det bemærkes, at resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de ”reelle” afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. § 40 bevillingen bevilges alene i henhold til overholdelse af Styrelsesloven, hvoraf det fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.

Se bilag for yderligere redegørelse.

Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Teknik- og Miljøudvalget tages til efterretning.

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender dagsordenen.