Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter økonomivurderingen.

Hermed præsenteres årets første økonomivurdering for Børne- og Familieudvalget. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i 1. kvartal 2021, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 559,7 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 11,3 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 571,0 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2020, som er besluttet på byrådets møde i april 2021. Børne- og Familieudvalget har samlet fået overført 11,3 mio. kr. i overskud fra regnskab 2020.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.

MEDLEMMERNE SKAL TRYKKE PÅ KNAPPEN "GODKEND" EFTER MØDET.