Forvaltningen indstiller, at økonomivurderingen drøftes.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 1. februar 2022, pkt. 13:

Drøftet og taget til efterretning.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 1. februar 2022, pkt. 19:

Forvaltningen gjorde opmærksom på, at der på pleje- og omsorgsområdet ikke er afsat tilstrækkeligt budget til finansiering af det nuværende serviceniveau.Udvalget ønsker på den baggrund et oplæg fra forvaltningen på kommende møde til muligheder for tilpasning af serviceniveauet samt at udtage plejeboliger af drift uden, at de permanent nedlægges.Udvalget ønsker en beregning af, hvordan en ændret tillægsprocent for hjemmeplejen ville have påvirket demografitildelingen for 2022. Udvalget peger desuden på, at der ved budgetlægningen for 2022 ikke er taget højde for en række kendte budgetudfordringer, som ikke kan finansieres indenfor udvalgets ramme.Der er behov for stillingtagen til håndteringen af den situation, at pleje og omsorgsområdet har udsigt til et stort merforbrug, som ikke realistisk kan nedspares af området selv.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 2. februar 2022, pkt. 15:

Drøftet og taget til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 2. februar 2022, pkt. 29:

Drøftet

I forhold til overholdelse af serviceramme og anlægsramme er det væsentlig at være opmærksom på, at det er i forhold til det oprindeligt vedtagne budget for 2022, samt at det er samlet set for alle landets kommuner.

Denne økonomivurdering skal betragtes som en foreløbig pejling på 2022. Eftersom vurderingen er udarbejdet i januar, er der ingen forbrugsdata for 2022. Vurderingen er baseret på forbrug i 2021 samt de kendte udfordringer og udvikling i 2022, der ikke er medtaget i budget 2022, enten fordi de ikke var kendte på budgettidspunktet, eller fordi der ses ind i en anden udvikling end den, der var grundlaget i budget 2022.

I nedenstående tabel er der anvendt pile som indikator for udfordringer på udvalg/sektorniveau. En grøn pil er udtryk for, at der for nuværende ikke vurderes budgetoverskridelser. En rød pil er omvendt udtryk for, at her bliver budgettet presset.

Endelig er vurdering set både i forhold til oprindelig 2022 og budget 2022 inkl. forventede overførsler fra 2021. Der er enkelte områder, der med overførselsreglerne bliver udfordret på budgetoverholdelsen.

I forhold til overholdelse af servicerammen er det væsentlig at være opmærksom på, at servicerammen er i forhold til det oprindeligt vedtaget budget for 2022. Det er en forudsætning i regeringsaftalen, at kommunerne samlet set overholder det aftalte niveau for serviceudgifter. På samme måde er det en forudsætning, at kommunerne samlet overholder det aftalte niveau for anlægsudgifter.

Vurderingen er som nævnt på sektorniveau, der vil derfor være delområder på de enkelte sektorer, der er udfordret, men på nuværende tidspunkt er det vurderet, at det kan rummes i andre områder på samme sektor.

Samlet for 2022 er vurderingen pt., at der for de fleste politikområder forventes at være balance mellem budget og opgaver i 2022. Dog forventes ældreområdet udfordret, hvor forventningen er, at de økonomiske udfordringer fortsætter ind i 2022.

Se bilag for yderligere beskrivelse af områderne.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter og godkender udkast til mødeplan for dialogmøder i 2022.

Forvaltningens udkast til mødeplan for dialogmøder i 2022 er vedhæftet som bilag.

Planen tilgodeser hele udvalgets område og indeholder ønsker fra foreninger og råd mv. om at komme i dialog med udvalget.

Der er foretaget en prioritering i forhold til at sikre en rækkefølge, der tilgodeser både at udvalget får en introduktion til de enkelte områder samtidig med, at det vægtes, hvornår udvalget skal træffes beslutninger, som omhandler de forskellige områder.

Der er i udgangspunktet planlagt to dialogmøder pr. udvalgsmøde og det foreslås, at udvalgsmøderne henlægges til de aktører, som deltager i dialogmødet.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget tager introduktionen til efterretning.