Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender ændringen i tillægsprocenten for hjemmeplejen med virkning fra 1. januar 2022.

Den forøgede tillægsprocent vil indebære, at betalingen til den kommunale hjemmepleje øges med ca. 5,4 mio. kr. årligt og ca. 1,3 mio. kr. om året til de private leverandører af §83. Betalingen vil foregå fra myndighedspuljen og skønnet er baseret på det nuværende niveau af timer i hjemmeplejen.

Den kommunale hjemmepleje er BUM-styret, hvilket betyder, at der afregnes budget til hjemmeplejen efter den tid borger skal have leveret en ydelse, og heri indgår visitationens vurdering af borgers timebehov, en timepris og en tillægsprocent. Tillægsprocenten indeholder den tid som hjemmeplejen bruger på andet end kerneopgaven hos borger, eksempelvis ferie, sygdom, helligdage, arbejdsbestemte tillæg, transporttid, dokumentation, pauser osv.

Sidst Rebild Kommune undersøgte tillægsprocenten i hjemmeplejen var i 2017, hvor tillægsprocenten siden da, har været 57% tillagt puljemidler til bedre bemanding. Siden 2017 er der sket en udvikling på området herunder nye opgaver som triagering og en øget opgaveportefølje i forlængelse af optag af flere elever. Disse ændringer gør det relevant at undersøge igen. Det bemærkes, at puljemidlerne til bedre bemanding i budgetforliget til budget 2022 og frem er bevilget til hjemmeplejen og vil derfor indgå i den nye tillægsprocent.

I løbet af 3 uger i oktober/november måned i 2020 gennemførte hjemmeplejen i Rebild Kommune en tidsregistrering. Data fra tidsregistreringen er blevet bearbejdet og drøftet internt med hjemmeplejen. Resultaterne af data og drøftelserne blev, at hjemmeplejens tillægsprocent øges med virkning fra 1.1.2022 til 85%.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter og udmønter råderumsbudgettet for budget 2022-2025 på Sundhedsudvalgets områder.

Forvaltningen indstiller også, at Sundhedsudvalget drøfter de ikke-prioriterede budgetudfordringer.

Budgetforliget indeholdt råderum skabt ved en senere opstart af Ådalscentret end først antaget, samt omdannelse af nye boliger på Ådalscentret i 2 år fra specialtilbudsboliger til alm. demensboliger og en helhedsorienteret indsats med fokus på borgerens egenmestring. Sundhedsudvalget udmønter råderumsbudgettet.

De prioriterede indsatser som er blevet besluttet i budgetforliget, er sundhedsplejen, demensindsatsen og sygeplejen. Nedenfor fremgår forvaltningens bud på en fordeling hen over budgetårene.

Det bemærkes, at det årlige råderum fra budget 2024 falder jvf. ovenstående beslutninger, hvilket betyder at sygeplejens budgettilførsel nedjusteres. Sygeplejen ventes derfor at stå med en budgetudfordring fra budget 2024 og frem.

Til budget 2022 og budget 2023 er der fortsat et råderum tilbage som Sundhedsudvalget skal prioritere til anvendelse. Restbudgettet er på 1,6 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. i 2023.

Forvaltningen anbefaler at prioritere kronikerindsatsen og myndighed under Pleje og Omsorg til dækning af øget aktivitet af hjemmeplejetimer. Der er et stigende antal borgere som henvises til kronikerrehabilitering, og uden en budgettilførsel, må aktiviteten reduceres. Det er forvaltningens vurdering, at manglende rehabilitering til borgere med kronisk sygdom, vil medføre øgede udgifter til hjemmepleje i længere tid.

Forvaltningen henviser til udfordringskatalogerne fra Sundhedsudvalgsmødet den 7. september hvor følgende udfordringer er blevet præsenteret, men som ikke er prioriteret i ovenstående forslag:

Friplejehjemmet i Nørager

Antallet af beboere på friplejehjemmet i Nørager er fortsat et budgetmæssigt opmærksomhedspunkt. Flytter der flere borgere ind på friplejehjemmet fra Rebild Kommune, kan det betyde et øget forbrug som overstiger det afsatte budget på området.

Investeringsstrategi på voksenområdet

Sundhedsudvalget har besluttet, at investeringsstrategien på voksenhandicap-området er relevant at arbejde videre med, men da forslaget bygger på en investering på konto 6, er det ikke noget Sundhedsudvalget har bemyndigelse til at træffe beslutning om. Det er Økonomiudvalgets ansvarsområde. Investeringsstrategien blev ikke prioriteret på økonomiudvalgets område i budgetforliget.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter perspektiverne og det videre arbejde med løsninger på udfordringsbilledet.