Socialtilsyn Nord har d. 23. september 2021 været på opfølgende tilsynsbesøg hos Boformen Søparken og vurderer på baggrund af tilsynet, at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud jævnfør Lov om Socialtilsyn § 5 stk. 1. Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. Socialtilsynet belyser botilbuddets kvalitet igennem interviews med medarbejdere, leder og stedfortræder samt observationer og gennemgang af relevant dokumentation.

På baggrund af de indsamlede informationer udarbejdes en rapport, hvor Socialtilsynet vurderer kvaliteten med udgangspunkt i kvalitetsmodellen, der er struktureret ud fra syv overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6 i Lov om socialtilsyn.

Kvalitetsmodellens 7 temaer:

1.Uddannelse og beskæftigelse

2.Selvstændighed og relationer

3.Målgruppe, metoder og resultater

4.Sundhed og trivsel

5.Organisation og ledelse

6.Kompetencer

7.Fysiske rammer

Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier og for hvert kriterium er der fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer.

Udover en samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv temaer fra kvalitetsmodellen, hvor der ved de enkelte tilsyn kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer.

Tilsynet d. 23. september 2021 havde særligt fokus på borgernes adgang til personale med relevante kompetencer. Tilsynets vurdering uddybes i rapporten s. 22-25 (se bilag) under tema 5 Organisation og ledelse, kriterium 8 og 9.

Vurdering af fokusområde ved tilsyn d. 23. september 2021 (borgernes adgang til personale med relevante kompetencer):

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet er i positiv proces i forhold til at sikre, at borgerne har tilstrækkelig adgang til personale med relevante kompetencer. Der er i denne vurdering lagt vægt på, at tilbuddet har gennemført de tiltag som tilbuddet har redegjort for april 2021 og som socialtilsynet har undersøgt, herunder at sikre at borgerne har tilstrækkelig adgang til personale om natten. Desuden er der lagt vægt på, at tilbuddet er proaktive i forhold til at rekruttere nyt personale og ledelsen oplyser, at der kun har været to fratrædelser siden foråret. Det er tillige socialtilsynets vurdering, at tilbuddets opkvalificering af medarbejdere kan medvirke til, at borgerne får den støtte og hjælp som de har brug for.

Det er dog samtidig socialtilsynets vurdering, at tilbuddet fortsat er udfordret af sygemeldinger (fysiske sygdomme), men at tilbuddet er opmærksomme på, at planlægge vikar forbrug på en måde, hvor de i videst muligt omfang anvender kendte vikarer, enten interne eller eksterne.

Tilbuddet har relevant og fyldestgørende i april 2021 redegjort for, hvilke tiltag tilbuddet vil iværksætte i forhold til ovenstående.

Gennemsnitlig vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på de syv temaer:

Indenfor hvert af de syv temaer beregnes i tilsynsrapporten et gennemsnit af de enkelte indikatorers score. Det samlede resultat af den talmæssige bedømmelse udtrykkes grafisk i form af et ”spindelvæv”. Nedenfor ses til sammenligning spindelvævsgrafik over den gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fra henholdsvis juni 2019, marts 2021 og september 2021

Af grafikken ses en positiv udvikling indenfor alle kvalitetsmodellens syv temaer.

Tilsynets gennemsnitlige vurdering juni 2019

Tilsynets gennemsnitlige vurdering marts 2021

Tilsynets gennemsnitlige vurdering september 2021

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Her er en orientering om forventet regnskab for 2021 på det specialiserede voksenområde pr. oktober 2021.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 128,8 mio.kr. Samlet set er der i 2021 et budget på 126,9 mio. kr. inklusiv en negativ overførsel på 1 mio. kr. på grund af merforbrug i 2020. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,0 mio. kr. i 2021.

Siden sidst er disponeringen faldet med 1,6 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 34 foranstaltninger, 10 er ophørt, og 12 nye er kommet til. Udskudt start af enkelte meget dyrene borgere, har givet et fald på i udgifterne på ca 1,9 mio.kr. Der har primært været afgang på §109 og §110 tilbud (krisecentre og forsorgshjem), i alt udgør afgangen 1,4 mio. kr. brutto; der er 50% statsrefusion på udgifterne så nettotilgangen udgør 0,7 mio. kr. Vi forventer et merforbrug på 0,7 mio.kr. på rådgivning, under Dagtilbud.

Den aktuelle gennemsnitlige udgift pr. helårsforanstaltning skiller sig ikke meget ud fra udgangspunktet i februar måned. På figuren herunder ses dog, at den aktuelle gennemsnitspris faktisk ligger under udgangspunktet hen over sommeren. Det er udtryk for den udskudte start af enkelte meget dyre borgere.

Den aktuelle disponering består af 488 helårsforanstaltninger mod et budget på 489. Tabellen herunder angiver antallet af helårsforanstaltninger på de enkelte områder:

Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt.

Forventningen er på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,0 mio.kr. på det specialiserede voksenområde for 2021. Heri er indeholdt et overført merforbrug fra 2020 på 1,0 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning

Hermed præsenteres årets anden økonomivurdering for Sundhedsudvalget. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget for 3. kvartal 2021, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 550,1 mio. kr. Det giver en afvigelse på 28,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler på 521,4 mio. kr.

Sundhedsudvalgets områder har samlet fået overført 1,2 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2020.

Det forventede merforbrug på Sundhedsudvalgets områder afspejler ligesom i 2020 stadig udgifter til Covid-19, både direkte og indirekte. På Sundhed afholdes udgifter til kviktest som er direkte relateret til Covid-19. Dertil kommer udgifter på ældreområdet til eksempelvis isolationsfaciliteter, vaccinationsudgifter, ekstra rengøring, og timer afsat i hjemmepleje, sygepleje og ældrecentre til Covid-19 hensyn.

For nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten som er vedlagt som bilag.

I løbet af de seneste måneder har der været en væsentlig forbrugsstigning i Pleje og Omsorg, som har betydning for det forventede regnskab. En del af stigning relaterer sig til udfordringerne over sommeren med rekruttering af sommerferieafløsning. Forvaltningen har igangsat en handlingsplan for at reducere udgifterne resten af året. Det indebærer blandt andet fokus på vakante stillinger, udsættelse af uddannelsesaktivitet og et fokus på reduktion af brug af timelønnet personale. Der er vedlagt et bilag, som beskriver handleplanens indsatser mere detaljeret.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter økonomivurderingen.