Hermed præsenteres regnskabsresultatet 2017 for Økonomiudvalgets område. Der er vedlagt bilag med specielle bemærkninger som indeholder en nærmere redegørelse af områderne. Det bemærkes, at tallene i de specielle bemærkninger er opgjort i mio. kr. med 1 decimal, hvilket indebærer, at der kan forekomme difference ved sammentælling af kolonner. Til økonomiudvalgets og byrådets møder i april, vil det samlede regnskab blive forelagt inklusiv finansiering samt en nærmere redegørelse af anlægsregnskabet.
Resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de ”reelle” afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. § 40 bevillingen bevilges i henhold til overholdelse af Styrelsesloven, hvoraf det fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.
Økonomiudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 19,4 mio. kr. for 2017. Der er et forbrug på samlet 221,0 mio. kr. og et korrigeret budget på 240,1 mio. kr. I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2016 på 13,3 mio. kr. i mindreforbrug. Det oprindelige budget for 2017 på det administrative område var på 225,5 mio. kr., så afvigelsen i forhold hertil viser et mindreforbrug på 4,5 mio. kr.
Nedenstående tabel viser regnskabsresultatet fordelt på de tre sektorer: Administrationen, fælles lønpuljer og boligstøtte.
På området for adminstrationen er der et samlet mindreforbrug på 12,8 mio. kr., der især er på fællesområderne som tjenestemandspensioner, indkøbsaftaler og kommunens interne forsikringsordning.
På fælles lønpuljer er der et samlet mindreforbrug på 6,8 mio. kr., som primært er under investeringspuljen, der kun i mindre omfang er blevet brugt.
På boligstøtte er der et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. som følge af et stignede antal sager.
For nærmere specifikation og forklaring på afvigelserne henvises til bilaget med specielle bemærkninger.
Udskriv
Læs højt