Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Denne ledelsesinformation er baseret på data fra fagsystemet DUBU, og er opgjort pr. hele måned.

Når følsomme data indeholder under fem forekomster, indgår data i udgangspunktet ikke i ledelsesinformationen, da så lavt et antal skaber statistisk usikkerhed, og er problematisk ift. genkendelse af borgere (GDPR).

Sagstal

Der er 512 aktive sager på social- og børnehandicapområdet pr. 7. september 2021 - mod 558 ved seneste ledelsesinformation. Dermed kan der denne gang konstateres 46 færre aktive sager end ved seneste ledelsesinformation, hvor der kunne konstateres et fald i antal sager på 49.

De 18 sagsbehandlerne på børne - og ungeområdet i Center Familie og Handicap har pr. 7. september i gennemsnit en sagsstamme på 28,4 sager, hvilket er 2,6 færre sager end det gennemsnitlige sagsantal ved seneste ledelsesinformation.

Overblik over antal oprettede sager pr. måned fra januar 2020 til og med august 2021:

Underretninger

Nedenstående graf er et overblik over indkomne underretninger pr. måned fra januar 2020 til og med august 2021. I årets første otte måneder er der i gennemsnit indkommet 58,75 underretninger pr. måned. Til sammenligning modtog Rebild Kommune i 2020 i gennemsnit 60 underretninger pr. måned.

Børnefaglige undersøgelser

Kommunen skal foretage en børnefaglig undersøgelse, når det vurderes, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte. En børnefaglig undersøgelse omfatter en helhedsbetragtning af barnets eller den unges; udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber, set i forhold til forældrekompetencer som ligeledes afdækkes. Den børnefaglige undersøgelse udgør fundamentet for en begrundet stillingtagen til, hvorvidt der er grundlag for at iværksætte hjælp til barnet og familien. Når der er truffet afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse, må der ifølge gældende lovgivning maksimalt gå fire måneder, før denne er afsluttet. For at skabe et helhedsindtryk af barnets situation bliver der indhentet udtalelser fra adskillige aktører i barnets liv.

Nedenstående graf viser, hvor mange børnefaglige undersøgelser der er færdiggjort pr. måned fra januar 2020 til og med august 2021:

Pr. 7. september 2021 er der 30 børnefaglige undersøgelser under udarbejdelse, hvilket er en øgning på 14 siden seneste ledelsesinformation. Der er fra 1. januar 2020 til og med august 2021 i alt udarbejdet 219 børnefaglige undersøgelser - et gennemsnit på 11 afsluttede børnefaglige undersøgelser pr. måned.

De seneste 3 hele måneder (juni, juli, august) er der afsluttet 26 børnefaglige undersøgelser. Én af disse er ikke afsluttet rettidigt, hvilket giver en rettidighed på 96%. Dette er en markant og forventet udligning siden seneste ledelsesinformation, hvor et større antal sager var blevet gennemgået og den børnefaglige undersøgelse lavet påny for sikring af tilstrækkelig kvalitet.

Opfølgning på handleplaner

Der er pr. 7. september 2021 udarbejdet 160 aktive lovpligtige handleplaner - der er ingen overskredne opfølgninger på disse. Dermed er 100% af opfølgninger på lovpligtige handleplaner udarbejdet rettidigt, hvilket er status quo siden seneste ledelsesinformation.

Herunder den løbende udvikling af handleplaners rettidighed til ledelsesinformation:

Ankestatistik fra Ankestyrelsen

Rebild Kommune har på serviceloven en omgørelsesprocent på 30, hvor landstotalen ligger på 32. Ankestatistik for 1. halvår af 2021 indgår som bilag.

Børn- og ungeudvalgssager 2021

Der er i alt truffet otte afgørelser i Børn- og Ungeudvalget i 2021. Heraf har seks sager omhandlet samvær og to sager har omhandlet anbringelse.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på omkring 2,2 mio. kr.

Hermed en orientering om det forventede regnskab for 2021 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner indgår ikke i opgørelsen.

Budgettet for 2021 er på 73,2 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2020 på 0,1 mio. kr. i mindreforbrug. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 68 mio. kr. I forhold til sidste status er det en stigning på omkring 0,2 mio. kr., heri indgår en nedjustering af forventet udgifter i 2021 på familieplejekonsulent og team tidlig indsats på samlet 0,9 mio. kr., så den reelle tilgang har været på 1,1 mio. kr. Forventet tilgang resten af året er nedsat med 1,1 mio. kr., så der nu er indregnet 3 mio. kr. i tilgang. Dermed forventer Center familie og handicap udgifter på samlet 71 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. inklusiv overførslen fra sidste år på 0,1 mio. kr.

Ændringen i disponerede udgifter på 0,2 mio. kr. siden sidste status specificeres i nedenstående tabel. Der har været ændringer i 112 indsatser, 74 indsatser er ophørt og 100 nye indsatser er kommet til.

Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller med frem til forventet ophør. Nedenstående tabel viser en sammenligning mellem budgetforudsætninger og aktuel disponering fordelt på indsatsgrupper og med angivelse af helårsindsatser og gennemsnitspris. Den samlede forskel mellem budget og aktuel disponering udgør omkring 5,2 mio. kr., heraf forventer Center Familie og Handicap, at tilgang og ændringer resten af året ligger på omkring 3 mio. kr. De forebyggende indsatser er typisk disponeret med en kortere periode, så her forventer vi den største tilgang i løbet af året. Vi forventer 2,2 mio. kr. mindre i refusion for særligt dyre enkeltsager i forhold til budgettet, hvilket skyldes færre udgifter til anbringelser.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender dagsordenen