Udskriv
Læs højt
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandler de overordnede rammer for budgettet og det videre budgetarbejde på deres møde den 6. september 2021.
Økonomiudvalget tager på dette møde stilling til de respektive fagudvalgs økonomiske driftsrammer til det videre budgetarbejde.
Udvalget skal behandle deres budget 2022-25 ud fra økonomiudvalgets rammeudmelding, som vil foreligge til mødet.
For budgetmateriale henvises til Rebild Kommunes hjemmeside.
Forvaltningen har udarbejdet et råderumskatalog for kultur og fritidsområdet som er vedlagt som bilag.
Beslutning fra Økonomiudvalget den 6. september 2021, pkt. 218
Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at fagudvalgets udmeldte driftsramme godkendes og fremsendes til 1. behandling af budget 2022-25.
Et flertal (Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, og Dansk Folkeparti) vedtog:
Der sigtes mod en balance på minimum 0.
Drift – tekniske reguleringer
- Den fortsatte positive udviklingen på arbejdsmarkedsområdet betyder, at budgettet til A-dagpenge og kontanthjælp kan reduceres med 3,394 mio. kr. netto
- Der er modtaget nyt budget fra NT vedr. 2022, som betyder, at budgettet til NT nedjusteres i 2022 med 1,9 mio. kr. og 0,4 mio. kr. i de efterfølgende år.
Finansiering - tekniske reguleringer
- Der er modtaget oversigt over de kommende års indbetaling vedrørende den nye ferielov. Det betyder, at budgettet nedjusteres med 2 mio. kr. i 2022, 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024 samt opjusteres med 0,4 mio. kr. i 2025.
Anlæg
Der planlægges i den videre budgetproces med et bruttoanlægsbudget på 80 mio. kr. i 2022 med udgangspunkt i den periodiserede anlægsoversigt.
Skatter og tilskud
Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning.
Lån
Rebild Kommune har fået afslag på dispensationsansøgning om lån. I forhold til basis-budget 2022-25 er den samlede låneramme uændret.
Drift
For delvis at kunne imødekomme en bundlinje på minimum 0 og delvist imødekomme de driftsmæssige udfordringer, der blev præsenteret på budgetseminaret, skal udvalgene realisere ønsker og udfordringer inden for egen ramme.
I den konkrete stillingtagen hertil afventes yderligere afklaring af de budgetmæssige muligheder.
Der er udfordringer med bundlinjen i især 2023, som løses i den videre budgetproces.
Fagudvalgene skal desuden gennemgå de politisk besluttede anlægsprojekter på eget område mhp. at fremlægge en fornyet politisk stillingtagen til nødvendighed og prioritering til behandling på byrådets budgetdag den 5. oktober 2021.
Med baggrund i overstående udarbejdes et budgetforslag til Byrådets 1. behandling af Budget 2022-25 den 15. september.
Den Sociale Fællesliste forbeholder sin stilling.
Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 8. september 2021, pkt. 91:
Godkendt med følgende bemærkninger.
Til brug for udvalgets arbejde med finansiering af udfordringerne, udarbejder forvaltningen til kommende udvalgsmøde et oplæg med muligheder for at skabe et økonomisk råderum på driften indenfor Kultur- og fritidsudvalgets område, som kan imødegå udfordringerne.
Udvalget vurderer efter gennemgang af anlægsprojekterne på udvalgets område, at der ikke er projekter, som ikke længere er relevante af gennemføre. Udvalget ønsker en oversigt over periodisering af anlæg indenfor Kultur- og fritidsudvalgets område, herunder en beskrivelse af konsekvenserne.
Supplerende sagsfremstilling til mødet 29. september 2021:
Forvaltningen har udarbejdet oplæg på mulige reduktioner indenfor Kultur og Fritidsområdet, som kan skabe råderum til håndtering af budgetudfordringerne. Der er ligeledes udarbejdet opgørelse over behandlede anlægsansøgninger i 2021 og oversigt på periodisering af anlægsmidler indenfor Kultur og Fritidsudvalgets område.