Teknik- og Miljøudvalget

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at indsatser beskrevet i vedhæftede bilag 1 igangsættes.

Nedenfor ses ØKV1, som viser at forventet resultat i forhold til oprindelig budget afviger med samlet set 1.2 mio, idet der i det korrigerede budget er indregnet overførsler fra 2022 på 1,6 mio.kr. i mindreforbrug, da flere afdelinger bl.a. har haft vakante stillinger i 2022.

På Vejvedligeholdelsesområdet forventer vi et regnskab der stemmer overens med det korrigerede budget. Der er på området overført et merforbrug fra 2022 på 0,4 mio. kr. Området er udfordret på store prisstigninger, og større nedbørsmængder, og der af større udgifter. For at overholde budgettet bliver det nødvendigt at prioritere opgaverne.

På den kollektive trafik er overført et merforbrug fra 2022 på 0,4 mio. kr. Vi forventer vi et merforbrug på 0,3 mio. kr., grundet overførslen fra 2022. Der er aktuel varslet store prisstigninger. Der er fra 2024 behov for at løfte budgettet til det af NT forudsatte udgiftsniveau.

Den største afvigelse i forhold til oprindelig budget er på Natur og Miljø, hvor specifikationer ses nedenfor;

Hovedpart af midler er disponeret til vandløbsvedligehold, hvor der indgår et overført mindreforbrug fra 2022 på 0,3 mio. kr. Grødeskæringssæsonen er dog i sin tidlige fase, hvorfor behovet for grødeskæring stadig er usikkert. Samtidig presser prisstigningerne udgifterne op på området.

De større overførte beløb er på de bruger-/takstfinansierede områder, herunder Skadedyrsbekæmpelse, hvor der er overført et mindreforbrug fra 2022 på 0,6 mio.kr.

På affaldsområdet forventer vi på nuværende tidspunkt et regnskab der matcher budgettet. Der er budgetteret med et overskud på 0,9 mio.kr. til fremtidige anlægsprojekter. I forbindelse med overgangen til den nye affaldsordning i maj, og skiftet til ny renovatør, giver en usikkerhed i forventningen til området, men der forventes et budget i balance.

Vedhæftet som bilag 1 er handleplan som lister tiltag der kan iværksættes for at bidrage positivt til likviditet og sikre overholdelse af oprindelig budget. Bilag 2 indeholder yderligere forslag og bidrag til sparekatalog jf. Økonomiudvalgets beslutning.

Beskæftigelsesudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 6. juni 2023, pkt. 48:

Taget til efterretning.

Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 6. juni 2023, pkt. 59:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2023, pkt. 75:

Taget til efterretning.

I forbindelse med byrådets behandling af økonomivurderingen pr 31. marts 2023 blev følgende besluttet:

Der er kommet nye forudsætninger, som ændrer grundlaget for budget 2023 markant i negativ retning. Der er på den baggrund behov for en delvis genåbning af budget 2023 med henblik på håndtering af de nye økonomiske udfordringer. Drøftelserne om budget 2023 tænkes sammen med processen om budget 2024. Processen starter efter fagudvalgsmøderne i juni.

Forvaltningen samler et besparelseskatalog på baggrund af fagudvalgenes arbejde med budgetoverholdelse i 2023. Forvaltningen supplerer kataloget med yderligere forslag fra alle fagområder, som kan behandles på fagudvalgsmøder i juni måned. Endvidere skal der ses på muligheden for ansættelses- og indkøbsstop.

Med baggrund i byrådets beslutning skal udfordrede områder fortsat arbejde med budgetforbedringsforslag, som behandles på fagudvalgene i juni.

Den samlede udfordring er 32 mio.kr. på driften jævnfør nedenstående oversigt. De 32 mio. kr. er opgjort i forhold til budget uden overførsler fra tidligere år.

Herudover skal alle øvrige fagudvalg ligeledes bidrage med yderligere spareforslag. Besparelsesforslagene skal betragtes som en tvungen opsparing, der kan overføres til de følgende år.

Der vil på de enkelte udvalgs dagsordner være et særskilt punkt til behandling af udvalgets eget område.

Fagudvalgenes forslag samles efter fagudvalgsmøderne i et besparelseskatalog til behandling i den videre proces for den delvise genåbning. Tidsplan for den delvis genåbning af budget fremgår herunder.

På fagudvalgenes møder vil der være deltagelse af økonomikonsulenter efter behov.