I budgetproceduren for 2022-25 er der endvidere lagt op til, at udvalgene inden sommerferien kan drøfte budgetgrundlag, løbende nødvendige tilpasninger og prioriteringer af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af udvalgets eget oprindelige budget. De indledende drøftelser kan eksempelvis være med henblik på at skabe grundlag for økonomisk råderum indenfor udvalgets eget budget til politiske prioriteringer og eventuelt til at imødegå budgetudfordringer for 2022-25.

Til drøftelsen af udfordringer er udgangspunktet blandt andet resultatet af regnskab 2020, som blev behandlet på udvalgets møde i april, samt den første økonomivurdering for 2021, som behandles på nærværende møde. Herudover kan der på de forskellige udvalg være løbende sager, der kan drøftes i den tidlige budgetfase i udvalget.

Resultaterne af fagudvalgenes drøftelser kan herefter indgå i det samlede budgetarbejde for Byrådet, herunder eventuelt på temadrøftelsen i Byrådet i juni måned før byrådets møde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene starter de indledende budgetdrøftelser for 2022-25 indenfor egne budgetrammer.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 4. maj 2021, pkt. 40:

Udvalget vil gerne se budgetnotat på indsatsbudgettet, herunder særligt budget til opkvalificering og uddannelse.

Udvalget vil desuden gerne have status på investeringstiltag fra budget 2020.

Supplerende sagsfremstilling 8. juni 2021

Med henblik på at udarbejde et egentligt budgetnotat vedr. indsatsbudgettet til behandling på Arbejdsmarkedsudvalgets møde i august, har forvaltningen udarbejdet et kort oplæg. Såfremt udvalget er enigt i de udstukne linjer i oplægget, arbejder forvaltningen videre med at beskrive og regne på indsatser og forventede resultater.

Investeringen i beskæftigelsesindsatsen kunne udgøres af 3 indsatsspor, hvor det vurderes mest relevant at styrke indsatsen.

Det første spor er en fortsat investering i om- og opkvalificering af ledige med henblik på at sikre, at ledige med behov for opkvalificering og/eller omskoling for at genfinde en plads på arbejdsmarkedet fortsat vil have mulighed for dette – også hvis de konkrete ønsker til opkvalificering ikke er omfattet af de regionale eller nationale positivlister. Investeringen i dette spor er direkte koblet til målet fra beskæftigelsesplanen om, at flere ledige skal opkvalificeres og vil samtidig bidrage til beskæftigelsesplanens mål om at sikre virksomhederne den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Det andet spor er målrettet personer med psykisk diagnose eller sårbarhed, som ønsker og er motiverede for at komme i job eller uddannelse. Investeringen består af en særlig håndholdt beskæftigelsesindsats med udgangspunkt i IPS-konceptet, hvor borgerne skal hurtigt ind på arbejdsmarkedet og tilbydes støtte, mens de er på arbejdsmarkedet. Indsatsen er baseret på en særlig metode, som har vist gode resultater i flere andre kommuner. Det forudsætter at beskæftigelsesrådgiverne klædes på til at arbejde ud fra et særligt IPS-koncept (Individuelt Planlagt job med Støtte) og/eller at der købes eksterne kompetencer ind. Forvaltningen er aktuelt i indledende drøftelser med Mariagerfjord og Vesthimmerland samt en ekstern leverandør om, hvordan det kunne sammensættes. Indsatsen vil understøtte beskæftigelsesplanens mål om at flere personer med handicap kommer i beskæftigelse.

Det tredje spor retter sig mod at styrke den håndholdte indsats for unge med autisme, hvor et særligt tilrettelagt virksomhedsvendt ansættelsesforløb ud fra Klar til Start-konceptet gennem fokus på at matche virksomhedernes krav op mod borgernes individuelle kompetencer og sociale udfordringer, sigter mod at skabe et skræddersyet job/fleksjob til deltagerne.

Indsatsområderne flugter således alle med beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen, som er indarbejdet i Beskæftigelsesplan 2021, og som ministeren netop har udmeldt fortsætter i 2022 for at sikre kontinuitet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter, om forvaltningen skal udarbejde et budgetnotat på baggrund af oplægget.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 8. juni 2021, pkt. 48:

Udvalget vil gerne have budgetnotat udarbejdet, som fremgår af sagsfremstilling. Ift. IPS skal mulighed for samarbejde med Aalborg Kommune også fremgå.

Supplerende sagsfremstilling 10. august 2021

Forvaltningen har udarbejdet de ønskede notater, som er vedlagt i bilag. To af notaterne er egentlige investeringsforslag, mens det sidste er et forslag til et pilotforsøg. Områderne er udvalgt efter, hvor det vurderes mest relevant at styrke indsatsen med udgangspunkt i fokusområderne fastlagt i beskæftigelsesplanen.

Opkvalificering og uddannelse

Det foreslås at styrke fokus på opkvalificering og uddannelse af ledige ved at oprette en pulje til uddannelser og opkvalificeringstilbud, som ikke er en omfattet af de kendte uddannelsespuljer og positivlister og dermed ikke dækkes af 80% statsligt tilskud. Det vil typisk være, når behov på det lokale arbejdsmarked ikke er afspejlet i positivlisterne, eller når de mest oplagte opkvalificeringsmuligheder for en ledig ikke er udbudt i regi af uddannelsespuljerne.

IPS-forløb

Der foreslås en investering i et særligt beskæftigelsesrettet forløb målrettet personer med en psykisk diagnose eller sårbarhed, som ønsker og er motiverede for at komme i job eller uddannelse. Investeringen består af en særlig håndholdt beskæftigelsesindsats med udgangspunkt i IPS-konceptet, hvor borgerne skal hurtigt ind på arbejdsmarkedet og tilbydes støtte, mens de er på arbejdsmarkedet. Det er en indsatsmodel, som har vist rigtigt gode resultater i andre kommuner og som forvaltningen derfor gerne vil iværksætte for at blive klogere på, om konceptet kan give samme resultater i Rebild. Forvaltningen har været i indledende dialog med Vesthimmerland, Mariagerfjord og Aalborg ift. mulighederne for at samarbejde, hvis der er sammenfald i behov for opkvalificering. Det vil dog først blive relevant, hvis IPS-forløbene viser gode resultater og det vurderes hensigtsmæssigt at uddanne egne medarbejdere i metoden.

Unge med autisme

Der foreslås et pilotprojekt, som sigter mod at styrke den håndholdte indsats for unge med autisme gennem et særligt tilrettelagt virksomhedsvendt ansættelsesforløb ud fra Klar til Start-konceptet. Her er fokus på at matche virksomhedernes krav op mod unge med autismes individuelle kompetencer og sociale udfordringer og sigter på den baggrund mod at skabe et skræddersyet job til deltagerne.

Økonomien i investeringerne fremgår af vedlagte budgetnotater.

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter budgetnotaterne.

Økonomivurderingen pr. 30. juni 2021 er stadig påvirket af corona situationen. Der er i vurderingen indarbejdet en forventning om, at antallet af ledige og sygemeldte gradvist vil finde et leje, der ikke er påvirket af corona og deraf følgende lovændringer. Om der sker et fald og hvordan vil afhænge af udviklingen i corona-situationen samt efterspørgslen på arbejdskraft.

Den vedhæftede vurdering skal derfor læses og forståes som et øjebliksbillede pr. 30. juni 2021 af økonomien på området.

Økonomivurdering for Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et merforbrug på 8 mio. kr., heri indgår overførsel af merforbrug for 2020 på 1 mio. kr. Overordnet set skyldes merforbruget sygedagpenge, fleksjob og førtidspension.

Udgifterne til sygedagpenge i første halvår har grundet corona været markant højere end forudsat. Den endelige udgift hertil afhænger nu af, hvor mange og hvor hurtigt der vil være tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller til andre ydelser.

Antallet af borgere i fleksjob er stigende og det højeste nogensinde.

Der blev i 2020 tilkendt langt flere førtidspensioner og seniorpensioner end forudsat, det er fortsat ind i 2021. Antallet er derfor nu betydelig højere end budgetteret.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingen for udvalget, der er vedlagt som bilag.

Der henvises til vedhæftet bilag.

Forvaltningen indstiller, at økonomivurderingen drøftes.