Økonomiopfølgningen ultimo februar betragtes som en foreløbig pejling for det forventede forbrug i 2021 for Pleje og Omsorg. Vurderingen er udarbejdet på baggrund af februar 2021 data. Fordi data på dette tidspunkt af året er begrænset, vil økonomiopfølgningen ikke indeholde et forventet forbrug. I stedet vil grønne eller røde pile indikere hvorvidt områderne forventes at kunne holde deres budgetter, med og uden de forventede overførsler. Den første økonomivurdering der indeholder tal omkring det forventede forbrug, vil være til ØKV1.

På nuværende tidspunkt forventer vi at Pleje og Omsorg samlet set kommer til at bruge flere penge end der er budget til, hvilket blandt andet hænger sammen med de fortsatte udgifter vedr. Covid-19 samt usikkerhederne omkring kompensationerne dertil.

Som det fremgår af ovenstående tabel, er forventningen for hele pleje og omsorg et merforbrug både med og uden de forventede overførsler fra 2020.

Nedenfor fremgår et par nøgletal for udviklingen for den udekørende sygepleje og for den kommunale hjemmepleje.

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalg og Byråd indstiller videreførsel i henhold til sagsfremstillingens opgørelse.

Såfremt der videreføres i henhold til sagsfremstillingen, betyder det at anlægsbevillingen for 2021 bliver 109,6 mio. kr. højere.

Udgangspunktet for anlægsbevillinger er, at der sker en videreførsel på alle anlægsprojekter. Dog er der for løbende anlægsbevillinger alene videreførsel på allerede disponerede beløb. Uforbrugte rådighedsbeløb i forbindelse med forsinkelser af projekter kan videreføres, idet anlægsprojekterne forventes at fortsætte uden yderligere ophold. Under- og overskud fra afsluttede projekter videreføres ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalg, er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 116,2 mio. kr., og der er forslag om at få videreført 109,6 mio. kr.

På Børne- og Familieudvalgets område videreføres 3,4 mio. kr., som primært vedrører ombygning SFO og indskoling på Skørping Skole og udvidelsen på Bavnebakkeskolen.

På Kultur og Fritidsudvalgets område videreføres 12,3 mio. kr., som primært vedrører Haller/vedligeholdelse, Kulturskoleprojekt, Stubhuset om-/tilbygning og de "store" KFU projekter.

På Sundhedsudvalgets område videreføres 9,3 mio. kr. Den væsentligste årsag til overførslen skyldes at vi har modtaget 9,8 mio. kr. i Tilskud Sundhedshus, hvor det er budgetteret med at vi skulle modtage beløbet med 4 mio. kr. i 2020 og 6 mio. kr. i 2021. Det samlede beløb er modtaget i 2020. Restbeløbet videreføres til 2021 og tilpasses periodeforskydningen. Herudover vedrører videreførslen primært projektet Ådalscenter/Sundhedscenter/akutpladser.

På Teknik- og Miljøudvalgets område videreføres 79,8 mio. kr., som bl.a. vedrører byggemodningsprojekterne "Porsborgparken, parallelvej med E45", "Råbjergvej etape 4, Sørup", "Strandvejen, Haverslev" og "Støvring Ådale". Herudover overføres der væsentlige beløb på cykelstiprojekterne "Cykelsti - Nibevej", "Cykelsti - Hanehøjvej" og "Cykelsti Hellum - Skørping", samt på Klepholmbroen og på Klimastrategi.

På Køb/salg af byggegrunde og erhvervsgrunde er der et nettooverskud på 15,6 mio. kr., hvoraf byrådet tidligere har disponeret 4,7 mio. kr. til finansiering af byggemodningsmodning "Porsborgparken, parallelvej med E45", 1,9 mio. kr. til finansiering af køb af Jernbanegade 18A, Nørager og kr. 220.000 til finansiering af ekstratilskud til Regan Vest projektet - de resterende knap 9 mio. kr. tilfalder kassen. På projektet "Støvring Ådale - salgsindtægter" er der et budget på 2,5 mio. kr., men der har ikke været noget salg - mindreindtægten videreføres ikke, da salgsindtægter normalt håndteres i forbindelse med budgetlægning, og mindresalget tages fra kassen.

På Økonomiudvalgets område videreføres 4,7 mio. kr., som primært vedrører Ny administrationsbygning i Nørager, Digitaliseringspulje og Planstrategi/Kommuneplan, som alle er projekter hvor midlerne er disponeret i 2021.

De foreslåede videreførsler på anlæg fremgår nedenfor.

For en mere detaljeret opgørelse af overførslen på 109,6 mio. kr. henvises til dokument som er vedlagt sagsfremstillingen.

Forvaltningen indstiller,

at udvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler overførslerne inden for eget udvalg overført i henhold til gældende regler.

at der tages særskilt stilling til Covid-19 kompensation af ældreområdet på 4,8 mio. kr.

at der tages særskilt stilling til den samlede overførsel på ældreområdet

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 13. april 2021, pkt. 28:

Indstilles godkendt.

Forslag til overførsler fra regnskab 2020 til 2021 indeholder:

at der overføres et samlet mindreforbrug på 28,6 mio. kr. netto fra regnskab 2020 til budget 2021.

at underskud på 0,46 mio. kr. vedrørende landsbyggefonden overføres til 2021.

Såfremt der besluttes at kompensere ældreområdet, som beskrevet vil overførslen blive 4,8 mio. kr. mindre.