Hermed årets trejde samlede økonomivurdering.
Økonomivurderingen er som udgangspunkt udarbejdet på baggrund af forbruget for 3. kvartal 2015 samt kendte ændringer og afvigelser. Vurderingen præsenteres i forhold til korrigeret budget inkl. overførsler fra regnskab 2014.
Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet forventet forbrug på 293,4 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område. I forhold til korrigeret budget inkl. overførsler fra 2014 giver det en forventet afvigelse på -9,5 mio. kr. i merforbrug.
De væsentligste afvigelser er på integration med et forventet merforbrug på 4,5 mio. kr. Dette er en følge af, at Rebild Kommunes kvote blev opjusteret til at modtage ca. 3 gange flere flygtninge, end der er budgetteret med. Kommunernes udgifter til integrationsydelse er dog omfattet af budgetgarantien, hvilket betyder, at kommunerne set undet ét forventes at få udgifterne dækket over bloktilskuddet.
Et andet væsentligt område er sygedagpenge og jobafklaring, hvor der forventes et samlet merforbrug på 8,4 mio. kr. Merforbruget er bl.a. en følge af sygedagpengereformen, som har medført en uforudset stigning i antal borgere på den nye sagstype jobafklaringsforløb samt en stigning i antallet af borgere med sygemelding ud over et år, hvor der er tale om en ren kommunal udgift. Jobafklaringsforløbene har vist sig, at være af mere kompleks karakter end forudset, hvilket har betydet, at forløbene ikke har kunnet afsluttes så hurtigt som forventet. Den samlede tid på sygedagpenge/ressourceforløbsydelse for en del borgere i et jobafklaringsforløb bliver således over 52 uger, og dermed giver en højere nettoydelse for kommunen, fordi der ingen statsrefusion er ud over 52 uger.
En af de væsentligste intentioner med sygedagpengereformen var, at alle borgere der er uarbejdsdygtige på grund af sygdom sikres et forsørgelsesgrundlag.
Modsat ses et betydeligt fald i ledige borgere på dagpenge og arbejdsmarkedsydelse, hvor der forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr.
For en nærmere redegørelse henvises til vedlagte bilag, hvor de enkelte områder fremgår.
Udskriv
Læs højt
