Hermed årets anden samlede økonomivurdering.
Økonomivurderingen er som udgangspunkt udarbejdet på baggrund af forbruget for 2. kvartal 2015 samt kendte ændringer og afvigelser. Vurderingen præsenteres i forhold til korrigeret budget inkl. overførsler fra regnskab 2014.
Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet forventet forbrug på 289,4 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område. I forhold til korrigeret budget inkl. overførsler fra 2014 giver det en forventet afvigelse på -5,5 mio. kr. i merforbrug.
De væsentligste afvigelser er på integration med et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr. Dette er en følge af, at Rebild Kommunes kvote blev opjusteret til at modtage ca. 3 gange flere flygtninge, end der er budgetteret med. Kommunernes udgifter til integrationsydelse er dog omfattet af budgetgarantien, hvilket betyder, at kommunerne set undet ét forventes at få udgifterne dækket over bloktilskuddet.
Et andet væsentligt område er sygedagpenge og jobafklaring, hvor der forventes et samlet merforbrug på 5,8 mio. kr. som følge af en stigning i antal borgere på sygedagpenge og i jobafklaring. Herunder er der set en stigning i antallet af borgere med sygemelding ud over et år, hvor der er tale om en ren kommunal udgift. En af de væsentligste intentioner med sygedagpengereformen var, at alle borgere der er uarbejdsdygtige på grund af sygdom sikres et forsørgelsesgrundlag.
Tendenserne er følger af politiske beslutninger på integrationsområdet samt sygedagpengereformen og ses også i andre andre kommuner.
Modsat ses et betydeligt fald i ledige borgere på dagpenge og arbejdsmarkedsydelse, hvor der forventes et mindreforbrug på 4 mio. kr. Herudover forventes et mindreforbrug på ledighedsydelse og fleksjob på samlet 1,6 mio. kr. blandt andet som følge af fald i ledighed for fleksjobbere.
For en nærmere redegørelse henvises til vedlagte bilag, hvor de enkelte områder fremgår.
Udskriv
Læs højt
